Dnes je pondelok 21.08.2017, meniny má Jana, zajtra Tichomír

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-194/2017
Predmet faktúry: PO 305 PHM
Rok: 2017
Suma: 34.91 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: JAK TRANS s.r.o.
Adresa dodávateľa: Demjata 236, 08213 Demjata
IČO dodávateľa: 46956204
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 27.04.2017