Dnes je sobota 18.11.2017, meniny má Eugen, zajtra Alžbeta

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-511/2017
Predmet faktúry: Služby pevnej siete za 10/2017-Matrika
Rok: 2017
Suma: 31.22 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 35763469
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 01.11.2017