Dnes je utorok 21.08.2018, meniny má Jana, zajtra Tichomír

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-59/2018
Predmet faktúry: Prenájom rohoží za obdobie: 01.01.2018-28.01.2018
Rok: 2018
Suma: 21.38 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska 3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 31.01.2018