Dnes je štvrtok 21.06.2018, meniny má Alojz, zajtra Paulína

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-88/2018
Predmet faktúry: Stravné lísky na II.Q
Rok: 2018
Suma: 1758.40 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Up Slovensko s.r.o
Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/23 D, 00000 Bratislava-Petržalka
IČO dodávateľa: 31396674
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 01.02.2018