Dnes je sobota 21.07.2018, meniny má Daniel, zajtra Magdaléna

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-159/2018
Predmet faktúry: Odber el. energie za užívanie dig. stanice O2 za obdobie: 1/2018-3/2018
Rok: 2018
Suma: 704.22 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Základná škola s Materskou školou
Adresa dodávateľa: Hlavná 367/7, 08212 Kapušany
IČO dodávateľa: 37873253
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 10.04.2018