Dnes je pondelok 28.05.2018, meniny má Viliam, zajtra Vilma

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-202/2018
Predmet faktúry: Hlasové služby za apríl 2018 - 051/7941 102
Rok: 2018
Suma: 106.22 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 35763469
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 01.05.2018