Dnes je piatok 21.09.2018, meniny má Matúš, zajtra Móric

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-87/2018
Predmet faktúry: Služby pevnej siete za február 2018
Rok: 2018
Suma: 20.50 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 35763469
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 15.02.2018