Dnes je nedeľa 21.10.2018, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-151/2018
Predmet faktúry: Služby pevnej siete za 3/2018 - SÚ
Rok: 2018
Suma: 14.00 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 35763469
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 03.04.2018