Dnes je nedeľa 21.10.2018, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-154/2018
Predmet faktúry: Servisné služby na základe zmluvy za obdobie: Marec 2018
Rok: 2018
Suma: 65.80 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: DATALAN a.s.
Adresa dodávateľa: Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 35810734
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 03.04.2018