Dnes je piatok 21.09.2018, meniny má Matúš, zajtra Móric

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-335/2018
Predmet faktúry: Na zaklade telefonickej objednavky Vam fakturujem za vykanane zemene prace v obci Kapušany
Rok: 2018
Suma: 772.20 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: JK MET s.r.o.
Adresa dodávateľa: Raslavice 584, 08641 Raslavice
IČO dodávateľa: 47596473
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 27.06.2018