Dnes je nedeľa 21.07.2019, meniny má Daniel, zajtra Magdaléna

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-1/2019
Predmet faktúry: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017
Rok: 2019
Suma: 73.28 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: RICOH SLOVAKIA s.r o.
Adresa dodávateľa: Vajnorská 100 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto
IČO dodávateľa: 31331785
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 01.01.2019