Dnes je nedeľa 25.08.2019, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-3/2019
Predmet faktúry: Stravné lískyOcU
Rok: 2019
Suma: 1799.82 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Up Slovensko s.r.o
Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/23 D, 00000 Bratislava-Petržalka
IČO dodávateľa: 31396674
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 02.01.2019