Dnes je nedeľa 25.08.2019, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-69/2019
Predmet faktúry: Poukážky v mesiaci Január 2019
Rok: 2019
Suma: 142.08 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Adresa dodávateľa: Konštantínova 3, 08177 Prešov
IČO dodávateľa: 00169111
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 31.01.2019