Dnes je streda 24.04.2019, meniny má Juraj, zajtra Marek

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-72/2019
Predmet faktúry: Služby pevnej siete za SÚ
Rok: 2019
Suma: 14.00 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 35763469
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 01.02.2019