Dnes je utorok 25.02.2020, meniny má Frederik/Frederika, zajtra Viktor

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-545/2019
Predmet faktúry: Obedy denný stacionár
Rok: 2019
Suma: 542.50 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Peter Sabol
Adresa dodávateľa: Bukovské 81/32, 09431 Hanušovce nad Topľou
IČO dodávateľa: 33275998
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2019