Dnes je piatok 20.09.2019, meniny má Ľuboslav/Ľuboslava, zajtra Matúš

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-550/2019
Predmet faktúry: Zmesový komunálny odpad za August 2019
Rok: 2019
Suma: 1843.96 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Fura s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 77, 04442 Rozhanovce
IČO dodávateľa: 36211451
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2019