Dnes je utorok 25.02.2020, meniny má Frederik/Frederika, zajtra Viktor

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-552/2019
Predmet faktúry: Hlasové služby za 051/7941 102
Rok: 2019
Suma: 110.99 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 35763469
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 01.09.2019