Dnes je utorok 25.02.2020, meniny má Frederik/Frederika, zajtra Viktor

Počasie

Detail faktúry

Popis faktúry

Číslo faktúry: FA-553/2019
Predmet faktúry: Servisné služby na základe zmluvy za obdobie: August 2019
Rok: 2019
Suma: 65.80 €
Dodávateľ platcom DPH: Áno
Dodávateľ: DATALAN a.s.
Adresa dodávateľa: Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 35810734
Objednávateľ: obec Kapušany
Adresa objednávateľa: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika
IČO objednávateľa: 00327239
Dátum doručenia faktúry: 31.08.2019