Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (t.č.0517941333) -
2020 UV SR 38/2020 Zmluva č. UV SR 38/2020 - dotácia na vydanie publikácie -
2020 2020/127 Objednávame si u Vás - 1 ks Vozík servírovací troj policový JAZ-3040.11 Položky 115,92€
2020 2020/118 Objednávame si u Vás demontáž, odmastenie, aplikáciu menoviek na tabuľu, rezaná reklama z fólie, prenášacia fólia Položky -
2020 496/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, Hlavná 100, č. OM 224476 - august 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 780.54 Eur, 780,54€
2020 493/2020 Faktúra za poradenskú pomoc vo verejnom obstarávaní za mesiac august 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 492/2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 118.43 Eur, 118,43€
2020 491/2020 Predplatné mesačníka ÚČTO. ROPO A OBCÍ Premium 01/2021-12/2021 Položky: Predplatné mesačníka 01/2021-12/2021, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur, 179,00€
2020 490/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - august 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 96.73 Eur, 96,73€
2020 484/2020 Vystavenie zdr. posudku - p. Šoltésová Irena,Čubová Františka a Seman Vladimír, 3x15,- EUR - sociálna oblasť Položky: Vystavenie zdr. posudku p. Šoltésová Irena, Čubová Františka a Seman Vladimír, sociálna oblasť , 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, 45,00€
2020 483/2020 kancelárske potreby Položky: Kancelársky materiál ekonomický a daňový referát, 1.000000 ks, Suma položky 28.25 Eur, 28,25€
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - Horečný -
2020 747/2020 oprava 2x uhradenej a zaúčtovanej FA - 6ks - svietidlo LED - denné centrum; v hotovosti 10.9.2020 -doklad č. 564/2020 a FA 478/2020 uhr. 11.9.2020 Položky: 6ks - svietidlo LED - denné centrum, 1.000000 ks, Suma položky -99.20 Eur, -99,20€
2020 478/2020 6ks - svietidlo LED - denné centrum Položky: 6ks - svietidlo LED - denné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 99.20 Eur, 99,20€
2020 477/2020 hyg a čis potreby Položky: hyg a čis potreby, 1.000000 ks, Suma položky 177.70 Eur, 177,70€
2020 476/2020 hyg a čis potreby denne centrum Položky: hyg a čis potreby, 1.000000 ks, Suma položky 136.70 Eur, 136,70€
2020 2020/112 Dodávka a montáž keramickej podlahy v závetrí Požiarnej zbrojnice Položky 960,00€
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov (garáž) - Paľa -
2020 820/2020/DPR (PSK) Šarišské hrady vo virtuálnej realite - Kapušiansky hrad -
2020 470/2020 Dodanie turistických známok "Kapušanský hrad" - 30ks, turistické nálepky 92ks, turistický denník 15ks Položky: Dodanie turistických známok "Kapušanský hrad" - 30ks, turistické nálepky 92ks, turistický denník 15ks, 1.000000 ks, Suma položky 125.76 Eur, 125,76€
2020 2020/107 Objednávame si u Vás vyhotovenie Znaleckého posudku na pozemky v katastrálnom území Kapušany, parcelné čísla 913 a 914, vrátane stavieb na nich umiestnených Položky 180,00€
2020 2020/105 Objednávame si u Vás dokončenie stav. prác na južných kamenných oknách na NKP Hrad Kapušany Položky 1 800,00€
2020 468/2020 Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 skutočne zhotovené kópie za júl 2020 Položky: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 16.03 Eur, 16,03€
2020 466/2020 Faktúra za dodávku plynu na mesiac september 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac apríl 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur, 1 933,00€
2020 465/2020 Dodané PHM, PO 305AH Položky: PHM OcU-OHZD, 1.000000 ks, Suma položky 31.63 Eur, 31,63€


Naspäť Ďalej