Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 464/2020 Vypracovanie aktualizácie rozpočtu projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná" Položky: Vypracovanie aktualizácie rozpočtu projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia splaškovej kanal 180,00€
2020 BzM Prieskum trhu Výplne otvorov strielní -
2020 463/2020 Faktúra za poradenskú pomoc vo verejnom obstarávaní za mesiac jún 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 578/2020/DPR Zmluva č. 578/2020/DPR - V Kapušanoch dobre -
2020 462/2020 Nákup bavlny Projekt "Kapušianske premeny" Položky: Nákup bavlny Projekt "Kapušianske premeny", 1.000000 ks, Suma položky 517.09 Eur, 517,09€
2020 461/2020 Materiál na šitie krojov - projekt Kapušianske premeny Položky: Šitie krojov - projekt Kapušianske premeny, 1.000000 ks, Suma položky 482.91 Eur, 482,91€
2020 460/2020 Banketové stoličky modré 30ks do zasadačky OcÚ Položky: Kancelárska stolička 1+1, 1.000000 ks, Suma položky 1319.76 Eur, 1 319,76€
2020 458/2020 Plisovaná látka na kroje pre projekt Kapušianske premeny Položky: Plisovaná látka na kroje pre projekt Kapušianske premeny, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, 64,00€
2020 457/2020 Paušálne trovy exekúcie - ukončenie Pešta. Položky: Paušálne trovy, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, 42,00€
2020 456/2020 Kontajner 110l - 10ks Položky: Kontajner plastový čierny 1100l, 110l, 120l., 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur, 294,00€
2020 455/2020 Tabuľka gravírovania na požiarnú zbrojnicu na základe uznesenia MVSR Položky: Tabuľka gravírovania na požiarnú zbrojnicu na základe uznesenia MVSR, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, 66,00€
2020 454/2020 servis WC na hrade Položky: servis, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 36,00€
2020 453/2020 Oprava a servis traktora KUBOTA Položky: 1.000000 ks, Suma položky 381.80 Eur, 381,80€
2020 452/2020 Čistenie odtokového potrubia na OŠK Kapušany - futbalové ihrisko Položky: vymena potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, 156,00€
2020 2020/102 Objednávame si u Vás osadenie uličných vpustí a cestných žľabov pri rekonštrukčných prácach na ulici Požiarnickej a Puchovskej. Položky -
2020 451/2020 Prenájom rohoží za obdobie 13.07.2020 do 09.08.2020 Položky: Prnájom rohoží za obdobie 30.12.2019 do 26.1.2020, 1.000000 ks, Suma položky 29.98 Eur, 29,98€
2020 450/2020 Palivo, nafta motorová PO305AH, PO462BR Položky: PHM OcU-OHZD, 1.000000 ks, Suma položky 233.41 Eur, 233,41€
2020 449/2020 Stavebný dozor na stavbe Zvýšenie energ. účinnosti požiarnej zbrojnice Položky: Stavebný dozor na stavbe Zvýšenie energ. účinnosti požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur, 900,00€
2020 6/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie (Kapušany pre všetkých, n.o.) -
2020 447/2020 Poplatky za mobilný internet 0911636459, 15.7.20-14.8.20 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur, 20,50€
2020 445/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 0911267797- matrika Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, 15,00€
2020 444/2020 Vystavenie zdr. posudku odkázanosti, p. Juraj Gomboš, sociálna oblasť Položky: Vystavenie zdr. posudku odkázanosti, p. Marta Jutková, sociálna oblasť , 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur, 16,70€
2020 448/2020 Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac júl 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 446/2020 Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac Júl 2020 Položky: Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac , 1.000000 ks, Suma položky 332.14 Eur, 332,14€
2020 2020/101 Objednávame si u Vás čistenie odtokového potrubia na futbalovom ihrisku Kapušany. Položky 156,00€


Naspäť Ďalej