Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 2020/104 Objednávame si u Vás gravírovciu tabuľku s názvom "Hasičská zbrojnica" Položky 66,00€
2020 443/2020 Poukážky v mesiaci júl 2020 - rómovia, sociálna oblasť. Položky: Poukážky v mesiaci , 1.000000 ks, Suma položky 74.85 Eur, 74,85€
2020 2020/103 Objednávame si u Vás 110l kontajner 10ks, vrátane dopravy Položky 294,00€
2020 19-432-05282 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05282 (Fond na podporu umenia) -
2020 442/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- jún 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 135.97 Eur, 135,97€
2020 441/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, Hlavná 100 -č. OM 224476 - júl 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 829.04 Eur, 829,04€
2020 440/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia za10 b.j BNŠ, G. Kapyho 999 - č.OM 224526 a 661613 - júl 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 634.19 Eur, 634,19€
2020 439/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za PO, Požiarnická 431 - č. OM 224565 - júl 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 69.71 Eur, 69,71€
2020 437/2020 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ - júl 2020 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za marec 2017, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, 8,34€
2020 438/2020 Projekt - CP materiálno-technické vybavenie pre DHZO Kapušany Položky: Projekt - CP materiálno-technické vybavenie pre DHZO Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 3243.75 Eur, 3 243,75€
2020 2020/100 Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a kancelárske potreby, priebežne podľa potreby. Položky -
2020 2020/99 Objednávame si u Vás - ALICANTE Banketovú stoličku Standard Line č.4E208144 - 30 ks modrú farbu. Položky 1 319,76€
2020 436/2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 117.29 Eur, 117,29€
2020 435/2020 Materiál na opravu. Položky: Materiál na opravu bufetu - ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 124.98 Eur, 124,98€
2020 434/2020 Komunalny odpad podľa rozpisu za obdobie Júl 2020 Položky: Komunalny odpad podľa rozpisu , 1.000000 ks, Suma položky 2141.40 Eur, 2 141,40€
2020 433/2020 Nebezpečný odpad - Júl 2020 Položky: Nebezpečný odpad December 2018, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 32,40€
2020 432/2020 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za mesiac Júl 2020 Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur, 74,40€
2020 431/2020 Podľa bodu 8.1.2. čl. VII Dodatku č.1 k MZ zo dňa 20.01.2020 o obstaraní ÚPNO Kapušany Z a D č. 4 fakturujem Vám ucelenú časť obstarávateľských výkonov obstarania ÚPNO Kapušany Z a D č.4/2019 Položky: Obstarávateľské výkony ÚPN Z " Kapušany - obytná zóna n 2 052,00€
2020 430/2020 Služby pevnej siete 051/7941333 - stavebný úrad Položky: Služby pevnej siete za SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 14,00€
2020 429/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 7941102 - OcÚ Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 132.17 Eur, 132,17€
2020 428/2020 Služby pevnej siete matrika 7481736 za júl 2020 Položky: Služby pevnej siete -Matrika, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, 19,99€
2020 427/2020 Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00€
2020 426/2020 Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 skutočne zhotovené kópie za júl 2020 Položky: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 19.76 Eur, 19,76€
2020 425/2020 Faktúra za dovávku plynu na mesiac august 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac apríl 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur, 1 933,00€
2020 424/2020 Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovaní verejného osvetlenia v obci za mesiac August 2020 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za s 1 412,21€


Naspäť Ďalej