Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 391/2020 Zálohová platba - umiestnenie kamier na PZ Položky: Zálohová platba - umiestnenie kamier na PZ, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur, 384,00€
2020 389/2020 Faktúra za dodané PHM Drive Diesel Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 113.11 Eur, 113,11€
2020 388/2020 Servisné práce na vozidlo - traktorik Položky: Prezutie a vyváženie pneu, 1.000000 ks, Suma položky 56.04 Eur, 56,04€
2020 20071301/PP Zmluva o manažmente projektu č. 20071301/PP (MP Profit PB, s.r.o.) -
2020 387/2020 internetová propaganda obce Položky: 240,00€
2020 386/2020 Dodanie tričiek a šiltoviek s potlačou hrad Kapušany Položky: Dodanie tričiek s potlačou, 1.000000 ks, Suma položky 658.68 Eur, 658,68€
2020 - Zmluva o poskytovaní služieb reklamy a marketingových služieb (TopSpoločnosti, s.r.o.) -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov (garáž) - Fedorová -
2020 385/2020 Dodané kancelárska potreby a spotrebný materiál Položky: Dodané kancelárska potreby a spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 76.45 Eur, 76,45€
2020 382/2020 servis Položky: servis, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 36,00€
2020 381/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 0911 267 797 - matrika Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 15.07 Eur, 15,07€
2020 380/2020 Poplatky teraminalu Položky: Poplatky teraminalu, 1.000000 ks, Suma položky 23.39 Eur, 23,39€
2020 2020/93 Objednávame si u Vás opravu vozidla Tatra T815 CAS 32 Položky 705,60€
2020 20/37/012/204 Dohoda č. 20/37/012/204 ÚPSVaR -
2020 384/2020 Paušálne trovy Položky: Paušálne trovy, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, 42,00€
2020 379/2020 Služby za mobilné telefóny všetky strediská 20.6.2020-19.7.2020 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 209.30 Eur, 209,30€
2020 2020/95 Objednávame si u Vás školenie dobrovoľných hasičov. Položky 150,00€
2020 2020/94 Objednávame si u Vás opravu a servis motorovej striekačky PS12. Priebežne podľa potreby. Položky -
2020 378/2020 Potvrdenia z centrálneho registra exekúcií Položky: Potvrdenia z centrálneho registra exekúcií, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur, 6,60€
2020 377/2020 Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac jún 2020 Položky: Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac október, 1.000000 ks, Suma položky 291.77 Eur, 291,77€
2020 376/2020 Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk Bociankovo a pri ZŠ Položky: Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 419.52 Eur, 419,52€
2020 375/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - jún 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 97.58 Eur, 97,58€
2020 374/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224476, Kultúrny dom -za mesiac jún 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 789.33 Eur, 789,33€
2020 373/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613, Hlavná 100 a G. Kapyho 999, za10 b.j BNŠ - jún 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 622.99 Eur, 622,99€
2020 372/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko- jún 2020 číslo OM 224560 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 135.22 Eur, 135,22€


Naspäť Ďalej