Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 2020/87 Objednávame si u Vás kancelárske potreby a spotrebný materiál Položky 76,45€
2020 459/2020 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu, stav k 31.12.2019 Položky: bankové poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, 66,00€
2020 371/2020 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za jún 2020 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za marec 2017, 1.000000 ks, Suma položky 275.22 Eur, 275,22€
2020 370/2020 Toner HP Q2612A Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur, 11,90€
2020 367/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.17 Eur, 20,17€
2020 366/2020 Spotreba elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1176.27 Eur, 1 176,27€
2020 2020/88 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov v BNŠ v Kapušanoch v počte 20ks Položky -
2020 - Zmluva o nájme - OŠK Kapušany -
2020 IROP-D1-302021J490-222-1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D1-302021J490-222-13 zo dňa 5.2.2019 -
2020 - Zmluva o poskytovaní služieb reklamy (Databanka firiem, s.r.o.) -
2020 369/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 132.17 Eur, 132,17€
2020 368/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, 8,00€
2020 365/2020 Na základe zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 Položky: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur, 19,68€
2020 364/2020 Komunalny odpad podľa rozpisu za obdobie jún 2020 Položky: Komunalny odpad podľa rozpisu , 1.000000 ks, Suma položky 2132.92 Eur, 2 132,92€
2020 363/2020 Nebezpečný odpad jún 2020 Položky: Nebezpečný odpad December 2018, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 32,40€
2020 362/2020 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za mesiac jún 2020 Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 72,00€
2020 361/2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 131.69 Eur, 131,69€
2020 360/2020 Poukážky v mesiaci jún 2020 Položky: Poukážky v mesiaci , 1.000000 ks, Suma položky 74.85 Eur, 74,85€
2020 359/2020 Prenájom priemyselného vysávača na hrad Kapušany Položky: Prenájom priemyselného vysávača na hrad Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur, 15,36€
2020 358/2020 Servis a prehliadka vozidla PO-326FD Položky: Servis a prehliadka vozidla PO-326FD, 1.000000 ks, Suma položky 285.84 Eur, 285,84€
2020 357/2020 Stravovacie služby v Dennom centre 6/2020 Položky: Stravovacie služby v Dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 1162.50 Eur, 1 162,50€
2020 2020/86 Objednávame si u Vás na základe CP materiálno-technické vybavenie pre DHZO Kapušany Položky 3 243,75€
2020 2/2020 Zmluva o prenájme reklamnej plochy Peter Medek - kvetinárstvo a pohrebná služba -
2020 356/2020 Internetová propaganda obce Položky: Internetová propaganda obce, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, 288,00€
2020 355/2020 Faktura za podporu programu za obobie 5-6/2020 pre účtovníctvo. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur, 306,00€


Naspäť Ďalej