Detail faktúry

Identifikátor: 712/2020

Popis: V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prevádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prevádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 E

Rok: 2020

Dátum zverejnenia: 28.12.2020

Cena: 408,00€

Údaje o dodávateľovi

Dodávateľ: O.S.V.O. comp. a.s.

IČO: 36460141

Adresa dodávateľa: Strojnícka 18, 80001 Prešov

Platca DPH: áno