|
2023
|
navrh_poistnej_zmluvy_c_
|
navrh_poistnej_zmluvy_c_1009900957_dodatok_c_7
|
2 435,67€
|
|
2022
|
zmluvy_odidenci_denne_ce
|
zmluvy_odidenci_denne_centrum
|
-
|
|
2022
|
Zmluva 1/2022 ANTIC Bar
|
Zmluva 1/2022 ANTIC Bardejov
|
3 004,73€
|
|
2021
|
280/2021
|
Dočasný pútač exteriérový - Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany Položky: Dočasný pútač exteriérový, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur,
|
650,00€
|
|
2021
|
279/2021
|
Zneškodnenie odpadu ÚVKO - mesiac 03 a 04 2021, na základe zmluvy. Položky: Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac október, 1.000000 ks, Suma položky 792.03 Eur,
|
792,03€
|
|
2021
|
278/2021
|
Transp. silikonová farba 15 l , Acryl biely 300ml. Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 132.71 Eur,
|
132,71€
|
|
2021
|
277/2021
|
Vyhotovenie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia v obci Kapušany - chodník ulica Železničná Položky: Vyhotovenie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia v obci Kapušany - chodník ulica Železničná, 1.000000 ks, Suma položky
|
450,00€
|
|
2021
|
276/2021
|
odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 05/2021 Položky: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 01/2021, 1.000000 ks, Suma položky 169.14 Eur,
|
169,14€
|
|
2021
|
275/2021
|
Služby za mobilné telefóny všetky strediská 20.5.2021-19.6.2021 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 324.68 Eur,
|
324,68€
|
|
2021
|
274/2021
|
Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovaní verejného osvetlenia v obci za mesiac máj 2021 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spot
|
1 218,80€
|
|
2021
|
273/2021
|
kancelárske potreby -OcÚ Položky: kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 95.54 Eur,
|
95,54€
|
|
2021
|
272/2021
|
RK Memphis - Licencia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1100.52 Eur,
|
1 100,52€
|
|
2021
|
271/2021
|
Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO305 AH - traktor Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 52.66 Eur,
|
52,66€
|
|
2021
|
270/2021
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby január-jún 2021 + poradenstvo Položky: zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,
|
105,00€
|
|
2021
|
269/2021
|
Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO326FD - os. MV Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00€
|
|
2021
|
268/2021
|
školenie" Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve" - 19.5.2021 Položky: školenie , 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,
|
22,00€
|
|
2021
|
267/2021
|
strava pre členov odberných miest testovania COVID 19 v dňoch 03.04.2021; 10.04.2021; 17.04.2021 a 24.04.2021 - 64 obedov (4x16ks) Položky: strava testovanie COVID 19, 1.000000 80ks, Suma položky 192.00 Eur,
|
192,00€
|
|
2021
|
266/2021
|
odvoz a likvidácia odpadu - apríl 2021 Položky: odvoz a likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2149.26 Eur,
|
2 149,26€
|
|
2021
|
265/2021
|
mesačný poplatok ELWIS, 5/2021 Položky: mesačný poplatok ELWIS, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,
|
216,00€
|
|
2021
|
264/2021
|
FA na základe Zmluvy o zriadení MOM - refundácia odmeny za mesiac apríl 2021: Daniela Zvánovcová - testovanie 3.4. a 17.4.2021; Klára Valičková - 10.4., 17.4 a 24.4.2021; Alžbeta Pribulová - 3.4. a 24.4.2021; katarína Marcinová - 10.04..2021 Položky: FA na
|
1 550,84€
|
|
2021
|
263/2021
|
Elektrina-dodávka a distribúcia - OM 224565, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - apríl 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 83.59 Eur,
|
83,59€
|
|
2021
|
262/2021
|
Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- apríl 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 183.12 Eur,
|
183,12€
|
|
2021
|
261/2021
|
Elektrina-dodávka a distribúcia OM224476 za Kultúrny dom - apríl 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 475.61 Eur,
|
475,61€
|
|
2021
|
260/2021
|
Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 za OcÚ=172,1€ a 661613 za10 b.j BNŠ=573,21€ - apríl 2021 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 745.31 Eur,
|
745,31€
|
|
2021
|
259/2021
|
Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za apríl 2021 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 240.47 Eur,
|
240,47€
|
Rozumiem / zatvoriť okno