Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 551/2020 vzdelávacie služby - školenie Správa registratúry v praxi - offline webinár Položky: vzdelávacie služby - školenie Správa registratúry v praxi - offline webinár, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 30,00€
2020 550/2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií - 09/2020 Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 161.64 Eur, 161,64€
2020 549/2020 Poukážky v mesiaci september 2020 - rómovia, sociálna oblasť. Položky: Poukážky , 1.000000 ks, Suma položky 74.85 Eur, 74,85€
2020 548/2020 Komunalny odpad podľa rozpisu za obdobie september 2020 Položky: Komunalny odpad podľa rozpisu , 1.000000 ks, Suma položky 3244.76 Eur, 3 244,76€
2020 547/2020 Nebezpečný odpad - september 2020 Položky: Nebezpečný odpad , 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 32,40€
2020 546/2020 prenájom VKK za mesiac september 2020 Položky: prenájom VKK, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 72,00€
2020 545/2020 29 ks - deka MERADISO - 1ks/6,99 a doprava - 1,-€ - jubilantom - 60/70/80. výročie Položky: príspevok jubilantom, 1.000000 ks, Suma položky 203.71 Eur, 203,71€
2020 544/2020 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ - september 2020 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za 09/ 2020, 1.000000 ks, Suma položky 403.10 Eur, 403,10€
2020 543/2020 dopravné značky č. 275, 276 s príslušenstvom Položky: dopravné značky č. 275, 276 s príslušenstvom, 1.000000 ks, Suma položky 214.39 Eur, 214,39€
2020 542/2020 Faktura za podporu programu za obobie 7-9/2020 pre účtovníctvo. Položky: Faktura za podporu programu za obobie 7-9/2020 pre účtovníctvo., 1.000000 ks, Suma položky 459.00 Eur, 459,00€
2020 541/2020 Doprava reziva na hrad Kapušany - projekt "Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany" Položky: Doprava reziva na hrad Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 46.25 Eur, 46,25€
2020 540/2020 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 4 bod 4 a prílohy č. 3 k zmluve za spotrebu elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci Kapušany Položky: spotreba elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci, 1.00 2 030,90€
2020 539/2020 Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení 09/2020 Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00€
2020 538/2020 Služby pevnej siete 051/7941333 - stavebný úrad za 09/2020 Položky: Služby pevnej siete za SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 14,00€
2020 537/2020 Služby pevnej siete za -Matrika 051/7481736 za 09/2020 Položky: Služby pevnej siete za -Matrika 051/7481736 , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, 19,99€
2020 536/2020 dodávka tovaru - drevený materiál v rámci projektu "Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany" Položky: dodávka tovaru - drevený materiál v rámci projektu "Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany", 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur, 234,00€
2020 535/2020 Znalecký posudok č. 324/2020 - RD č.s. 35 s príslušenstvom a pozemkami parc. č. 913 a 914, k. ú. Kapušany Položky: Znalecký posudok č. 324/2020 - RD č.s. 35 s príslušenstvom a pozemkami parc. č. 913 a 914, k. ú. Kapušany. , 1.000000 ks, Suma položky 180.00 180,00€
2020 534/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 7941102 - OcÚ september 2020 - doplatok k FA 8267617264 - uhradená 2x 11.9.2020 (FA 480/2020 a 469/2020) Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 0.57 Eur, 0,57€
2020 533/2020 Faktúra za dodávku plynu na mesiac október 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac október 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur, 1 933,00€
2020 532/2020 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prevádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prevádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 E 408,00€
2020 531/2020 Dodané PHM, PO 305AH Položky: PHM OcU-OHZD, 1.000000 ks, Suma položky 15.83 Eur, 15,83€
2020 530/2020 Stravné lískyOcU 1000ks á 3,85€ Položky: Stravné lísky , 1.000000 ks, Suma položky 3845.76 Eur, 3 845,76€
2020 529/2020 Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 skutočne zhotovené kópie za september 2020 Položky: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 skutočne zhotovené kópie za september 2020, 1.000000 ks, Suma položky 14.66 Eur, 14,66€
2020 528/2020 Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostnotechnickej služby za 3. štvrťrok 2020 Položky: Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostnotechnickej služby za 3. štvrťrok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur, 792,00€
2020 527/2020 Faktúra za obedy v dennom centre za mesiac september 2020 v počte 350 x 2,5 EUR; 81 x 2,5 EUR. Položky: Faktúra za obedy v dennom centre za mesiac september 2020 v počte 350 x 2,5 EUR; 81 x 2,5 EUR., 1.000000 ks, Suma položky 1077.50 Eur, 1 077,50€


Naspäť Ďalej