Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 498/2020 Vystavenie zdr. posudku - p. Hajtolová Mária - sociálna oblasť Položky: Vystavenie zdr. posudku p. Mária Hajtolová, sociálna oblasť , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, 15,00€
2020 497/2020 vykonanie dokončovacích stavebných prác na NKP Kapušanský hrad (okná na južnej strane) Položky: vykonanie dokončovacích stavebných prác na NKP Kapušanský hrad (okná na južnej strane), 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur, 1 800,00€
2020 496/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, Hlavná 100, č. OM 224476 - august 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 780.54 Eur, 780,54€
2020 495/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- august 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 130.73 Eur, 130,73€
2020 494/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613, Hlavná 100 a G. Kapyho 999, za10 b.j BNŠ - august 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 597.52 Eur, 597,52€
2020 493/2020 Faktúra za poradenskú pomoc vo verejnom obstarávaní za mesiac august 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 492/2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 118.43 Eur, 118,43€
2020 491/2020 Predplatné mesačníka ÚČTO. ROPO A OBCÍ Premium 01/2021-12/2021 Položky: Predplatné mesačníka 01/2021-12/2021, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur, 179,00€
2020 490/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - august 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 96.73 Eur, 96,73€
2020 484/2020 Vystavenie zdr. posudku - p. Šoltésová Irena,Čubová Františka a Seman Vladimír, 3x15,- EUR - sociálna oblasť Položky: Vystavenie zdr. posudku p. Šoltésová Irena, Čubová Františka a Seman Vladimír, sociálna oblasť , 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, 45,00€
2020 483/2020 kancelárske potreby Položky: Kancelársky materiál ekonomický a daňový referát, 1.000000 ks, Suma položky 28.25 Eur, 28,25€
2020 478/2020 6ks - svietidlo LED - denné centrum Položky: 6ks - svietidlo LED - denné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 99.20 Eur, 99,20€
2020 477/2020 hyg a čis potreby Položky: hyg a čis potreby, 1.000000 ks, Suma položky 177.70 Eur, 177,70€
2020 476/2020 hyg a čis potreby denne centrum Položky: hyg a čis potreby, 1.000000 ks, Suma položky 136.70 Eur, 136,70€
2020 470/2020 Dodanie turistických známok "Kapušanský hrad" - 30ks, turistické nálepky 92ks, turistický denník 15ks Položky: Dodanie turistických známok "Kapušanský hrad" - 30ks, turistické nálepky 92ks, turistický denník 15ks, 1.000000 ks, Suma položky 125.76 Eur, 125,76€
2020 468/2020 Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 skutočne zhotovené kópie za júl 2020 Položky: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 16.03 Eur, 16,03€
2020 466/2020 Faktúra za dodávku plynu na mesiac september 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac apríl 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur, 1 933,00€
2020 465/2020 Dodané PHM, PO 305AH Položky: PHM OcU-OHZD, 1.000000 ks, Suma položky 31.63 Eur, 31,63€
2020 464/2020 Vypracovanie aktualizácie rozpočtu projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná" Položky: Vypracovanie aktualizácie rozpočtu projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia splaškovej kanal 180,00€
2020 463/2020 Faktúra za poradenskú pomoc vo verejnom obstarávaní za mesiac jún 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 462/2020 Nákup bavlny Projekt "Kapušianske premeny" Položky: Nákup bavlny Projekt "Kapušianske premeny", 1.000000 ks, Suma položky 517.09 Eur, 517,09€
2020 461/2020 Materiál na šitie krojov - projekt Kapušianske premeny Položky: Šitie krojov - projekt Kapušianske premeny, 1.000000 ks, Suma položky 482.91 Eur, 482,91€
2020 460/2020 Banketové stoličky modré 30ks do zasadačky OcÚ Položky: Kancelárska stolička 1+1, 1.000000 ks, Suma položky 1319.76 Eur, 1 319,76€
2020 459/2020 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu, stav k 31.12.2019 Položky: bankové poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, 66,00€
2020 458/2020 Plisovaná látka na kroje pre projekt Kapušianske premeny Položky: Plisovaná látka na kroje pre projekt Kapušianske premeny, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, 64,00€


Naspäť Ďalej