|
2020
|
432/2020
|
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za mesiac Júl 2020 Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,
|
74,40€
|
|
2020
|
431/2020
|
Podľa bodu 8.1.2. čl. VII Dodatku č.1 k MZ zo dňa 20.01.2020 o obstaraní ÚPNO Kapušany Z a D č. 4 fakturujem Vám ucelenú časť obstarávateľských výkonov obstarania ÚPNO Kapušany Z a D č.4/2019 Položky: Obstarávateľské výkony ÚPN Z " Kapušany - obytná zóna n
|
2 052,00€
|
|
2020
|
430/2020
|
Služby pevnej siete 051/7941333 - stavebný úrad Položky: Služby pevnej siete za SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,
|
14,00€
|
|
2020
|
429/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby 7941102 - OcÚ Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 132.17 Eur,
|
132,17€
|
|
2020
|
428/2020
|
Služby pevnej siete matrika 7481736 za júl 2020 Položky: Služby pevnej siete -Matrika, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur,
|
19,99€
|
|
2020
|
427/2020
|
Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
|
120,00€
|
|
2020
|
426/2020
|
Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 skutočne zhotovené kópie za júl 2020 Položky: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 19.76 Eur,
|
19,76€
|
|
2020
|
425/2020
|
Faktúra za dovávku plynu na mesiac august 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac apríl 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur,
|
1 933,00€
|
|
2020
|
424/2020
|
Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovaní verejného osvetlenia v obci za mesiac August 2020 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za s
|
1 412,21€
|
|
2020
|
423/2020
|
Elektrina - dodávka a distribúcia Záhradná 655,18 b.j za obdobie 1.6.2020 do 31.8.2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j za obdobie 1.6.2019 do 31.08.2019, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
|
102,00€
|
|
2020
|
422/2020
|
Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 1.06.2020-31.08.2020, strediska OcÚ,denné centrum, 6 b.j, semafor, amfiteater, hrad, PZ, dom smútku Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 1.1.2017-28.2.2017, 1.000000 ks, Suma položky 1268.00 E
|
1 268,00€
|
|
2020
|
421/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia č.OM 224496 a 239382 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur,
|
194,00€
|
|
2020
|
420/2020
|
Stravovacie služby v Dennom centre 7/2020 Položky: Stravovacie služby v Dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 817.50 Eur,
|
817,50€
|
|
2020
|
419/2020
|
V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prvádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: Monitoring, prevádzka a údržba 305 sv. bodov za august 2017, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur,
|
408,00€
|
|
2020
|
418/2020
|
Uzemný plán obce Kapušany - Zmeny a doplnky č.4/2019 -čistopis Položky: Uzemný plán obce, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,
|
1 500,00€
|
|
2020
|
417/2020
|
Zálohová platba - umiestnenie kamier Položky: Zálohová platba - umiestnenie kamier na PZ, 1.000000 ks, Suma položky 672.00 Eur,
|
672,00€
|
|
2020
|
416/2020
|
Dodané PHM Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.02 Eur,
|
29,02€
|
|
2020
|
415/2020
|
Poplatok za potvrdenie bankovej informácie pre účely auditu. Položky: bankové poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,
|
78,00€
|
|
2020
|
414/2020
|
Kontrola rozhlasového systému v rámci bezdrôtového rozhlasového a varovného systému obce podľa zmluvy. Položky: Rekonštrukcia súčastného drôtového rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 217.20 Eur,
|
217,20€
|
|
2020
|
413/2020
|
servis mobilného wc na hrade Položky: servis, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00€
|
|
2020
|
412/2020
|
Školenie na základnú prípravu členov HJ - požiarnici Položky:
|
150,00€
|
|
2020
|
411/2020
|
PP tenisová odrazová sieť - Projekt Dajme športu šancu Položky: PP tenisová odrazová sieť - Projekt Dajme športu šancu , 1.000000 ks,
|
93,90€
|
|
2020
|
410/2020
|
Kontrola a čistenie komína. Položky: Kontrola a čistenie komína., 1.000000 ks, Suma položky 275.00 Eur,
|
275,00€
|
|
2020
|
409/2020
|
Tenisová sieť Babolat MINI TENNIS NET 5,8m projekt Dajme športu šancu Položky: Tenisová sieť Babolat MINI TENNIS NET 5,8m, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
|
102,00€
|
|
2020
|
408/2020
|
Vystavenie zdr. posudku odkázanosti, p. Marta Jutková, sociálna oblasť Položky: Vystavenie zdr. posudku odkázanosti, p. Marta Jutková, sociálna oblasť , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
|
15,00€
|
Rozumiem / zatvoriť okno