|
2020
|
255/2020
|
Školenie zamestnancov z prác vo výškach
|
330,00€
|
|
2020
|
254/2020
|
Faktura za prepravu a nákladanie a vykladanie VVK 4/2020 Položky: Faktura za prepravu a nákladanie a vykladanie VVK, 1.000000 ks, Suma položky 184.20 Eur,
|
184,20€
|
|
2020
|
253/2020
|
Pentium USB/HDMIWFI/5 Položky: Mesačný servisný paušál na udržbu a opravu technických zariadení., 1.000000 ks, Suma položky 288.18 Eur,
|
288,18€
|
|
2020
|
252/2020
|
Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
|
120,00€
|
|
2020
|
251/2020
|
Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac Apríl Položky: Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac október, 1.000000 ks, Suma položky 597.20 Eur,
|
597,20€
|
|
2020
|
250/2020
|
Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac apríl 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
|
150,00€
|
|
2020
|
249/2020
|
Poplatky teraminalu Položky: Poplatky teraminalu, 1.000000 ks, Suma položky 21.51 Eur,
|
21,51€
|
|
2020
|
248/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia OM 224496 a 239382 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur,
|
194,00€
|
|
2020
|
247/2020
|
Splátka za spotrebu el. energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci - máj 2020 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovaní verejného osvetlenia v obci za mesiac Nov
|
1 247,18€
|
|
2020
|
246/2020
|
Dodávka zemného plynu za 2019 denné centrum vyučtovanie Položky: Dodávka zemného plynu za , 1.000000 ks, Suma položky 1609.22 Eur,
|
1 609,22€
|
|
2020
|
245/2020
|
Poukážky v mesiaci apríl 2020 Položky: Poukážky v mesiaci , 1.000000 ks, Suma položky 74.85 Eur,
|
74,85€
|
|
2020
|
244/2020
|
Faktura za podporu programu za obobie 4/2020 pre účtovníctvo. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 153.00 Eur,
|
153,00€
|
|
2020
|
243/2020
|
Faktura na zaklade dodatku č.1/2020 k ZOPS č1/2019 - školenie register Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1008.00 Eur,
|
1 008,00€
|
|
2020
|
242/2020
|
kotol, panva smažiaca, montáž školska jedaleň Položky: ktotl, panva smažiaca, montáž, 1.000000 ks, Suma položky 8385.90 Eur,
|
8 385,90€
|
|
2020
|
241/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 15.14 Eur,
|
15,14€
|
|
2020
|
240/2020
|
Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613- G. Kapyho 999, za10 b.j- byty nižšieho štandardu Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 726.82 Eur,
|
726,82€
|
|
2020
|
239/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia Požiarnická 431, za PO Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 59.48 Eur,
|
59,48€
|
|
2020
|
238/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia OM224476 za Kultúrny dom Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 461.39 Eur,
|
461,39€
|
|
2020
|
237/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia OM 224560 za Zdravotné stredisko Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 130.57 Eur,
|
130,57€
|
|
2020
|
236/2020
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j za obdobie 1.3.2020 do 31.05.2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j za obdobie 1.6.2019 do 31.08.2019, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
|
102,00€
|
|
2020
|
235/2020
|
Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 1.01.2020-1.3.2020, strediska OU,denné centrum, 6 b.j, semafor, verejné osvetlenie Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 1.1.2017-28.2.2017, 1.000000 ks, Suma položky 1268.00 Eur,
|
1 268,00€
|
|
2020
|
234/2020
|
Oprava plynového zariadenia Položky: Dodávka a montáž skrinky HUP + revízia po preložke, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur,
|
55,20€
|
|
2020
|
233/2020
|
Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovaní verejného osvetlenia v obci za mesiac Apríl 2020 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spo
|
408,00€
|
|
2020
|
232/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur,
|
20,50€
|
|
2020
|
231/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,
|
14,00€
|
Rozumiem / zatvoriť okno