|
2020
|
203/2020
|
zapasova lopata 12x, poštovné
|
921,00€
|
|
2020
|
202/2020
|
stolny tenis sieť 8x
|
326,40€
|
|
2020
|
201/2020
|
Pingpongový stôl 1 ks, pingpongová raketa 1 ks
|
-
|
|
2020
|
201/2020
|
stol stolny tenis 1ks, pingpongová raketa 1 ks
|
348,98€
|
|
2020
|
200/2020
|
stôl stolny tenis 1ks , pingpongova raketa 1ks
|
348,98€
|
|
2020
|
199/2020
|
toner podľa HP CF283X - kompatibilný Položky: Oprava HP CF 280X + toner podľa pbj.201936, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur,
|
16,90€
|
|
2020
|
198/2020
|
Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac marec 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
|
150,00€
|
|
2020
|
197/2020
|
Vodné a stočné za obbdobie: 16.01.2020-15.04.2020 - BNŠ, 18BJ, ihrisko Položky: Vodné a stočné za obbdobie: , 1.000000 ks, Suma položky 2090.88 Eur,
|
2 090,88€
|
|
2020
|
196/2020
|
Vodné a stočné za obbdobie: 01.11.2019-15.04. 2020, 6BJ, OcÚ, Zdravotné stredisko, bývalá materská škola - Denné centrum, požiarna zbrojnica, dom smútku, kultúrny dom a bar Položky: Vodné a stočné za obbdobie: , 1.000000 ks, Suma položky 2038.04 Eur,
|
2 038,04€
|
|
2020
|
195/2020
|
toner podľa HP Q5949X Položky: Oprava HP CF 280X + toner podľa pbj.201936, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur,
|
16,90€
|
|
2020
|
194/2020
|
Kancelársky materiál pre sekretariát Položky: Kancelársky materiál ekonomický a daňový referát, 1.000000 ks, Suma položky 49.45 Eur,
|
49,45€
|
|
2020
|
193/2020
|
V zmysle zmluvy o manažmente projektu uzatvorenej dňa 17.06.2019 v rámci výzvy V Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019 za účelom podpory zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov VO
|
300,00€
|
|
2020
|
192/2020
|
Ruška - covid 19- sklad CO Položky: Ruška - covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,
|
594,00€
|
|
2020
|
191/2020
|
Obnovenie lekarničky - teplomer 2x Položky: 1.000000 ks, Suma položky 211.50 Eur,
|
211,50€
|
|
2020
|
190/2020
|
Prešovské noviny Položky: Predplatné - Prešovské noviny, 1.000000 ks, Suma položky 26.25 Eur, Prešovské noviny, 1.000000 ks, Suma položky 8.75 Eur,
|
35,00€
|
|
2020
|
189/2020
|
Faktúra za dodané PHM Drive Diesel Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 55.70 Eur,
|
55,70€
|
|
2020
|
188/2020
|
Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za Marec 2020 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za marec 2017, 1.000000 ks, Suma položky 84.79 Eur,
|
84,79€
|
|
2020
|
187/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 595.33 Eur,
|
595,33€
|
|
2020
|
186/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 158.30 Eur,
|
158,30€
|
|
2020
|
185/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia Požiarnická 431, za Požiarnú zbrojnicu Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 71.21 Eur,
|
71,21€
|
|
2020
|
184/2020
|
Elektrina - dodávka a distribúcia za10 b.j BNŠ Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 779.40 Eur,
|
779,40€
|
|
2020
|
183/2020
|
Grafická úprava a tlač novín Pod kapušianským hradom Položky: Noviny a grafická úprava, 1.000000 ks, Suma položky 662.40 Eur,
|
662,40€
|
|
2020
|
182/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 15.14 Eur,
|
15,14€
|
|
2020
|
181/2020
|
Prislušenstvo ku pile HQ455 Položky: Prislušenstvo ku pile, 1.000000 ks, Suma položky 503.80 Eur,
|
503,80€
|
|
2020
|
180/2020
|
Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovaní verejného osvetlenia v obci za mesiac Apríl 2020 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spo
|
1 511,38€
|
Rozumiem / zatvoriť okno