Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 Ivanková Zmluva hrobové miesto p. Ivanková -
2021 K.Gállová Zmluva hrob.miesto K.Gállová -
2021 Gáll Štefan Gáll Štefan Zmluva hrobové miesto -
2021 Dobrovičová hrob.miesto Dobrovičová hrob.miesto -
2021 Bialková hrob.miesto Bialková hrob.miesto -
2021 147/2021 odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 03/2021 Položky: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 01/2021, 1.000000 ks, Suma položky 228.06 Eur, 228,06€
2021 145/2021 Vystavenie zdr. posudku - p. Františka Kokošková - sociálna oblasť Položky: Vystavenie zdr. posudku , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 20,00€
2021 143/2021 sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti v k.ú. Kapušany, pozemok parcelné číslo 1268 - úradný preklad KZ, notárskeho overenia, korešpondencia v maďarskom jazyku Položky: sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti v k.ú. Kapušany, pozemok parcelné číslo 1268 - úradný 600,00€
2021 142/2021 Faktúra za zimnú údržbu ciest Položky: zimná údržba ciest, 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, 495,00€
2021 141/2021 Webinár "Účtovníctvo" Položky: 1.000000 ks, Suma položky 106.80 Eur, 106,80€
2021 140/2021 čistiace a upratovacie služby - dezinfekciu priestorov OcÚ Kapušany Položky: čistiace a upratovacie služby - dezinfekciu priestorov Denného centra - Kapušany 238, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, 264,00€
2021 139/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia - OM 224565, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - február 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 102.08 Eur, 102,08€
2021 138/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- február 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 193.10 Eur, 193,10€
2021 137/2021 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613 za 10 b.j BNŠ - február 2021 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 778.51 Eur, 778,51€
2021 136/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia OM224476 za Kultúrny dom - február 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 496.24 Eur, 496,24€
2021 135/2021 kancelárske potreby : obálka C5 - 4 000ks, lepiaca páska - 4ks, popisovač Centropen 6ks - testovanie 13.3.2021 Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 115.25 Eur, 115,25€
2021 134/2021 10 balení latexových rukavíc, 20 ks 1-litrového dezinfekčného prostriedku Antivir, 2 ks Overal TYVEK, 6 ks Antivir- dezinfekčný prípravok - testovanie COVID 19 - 13.3.2021 Položky: dezinfekčný prípravok Antivir a Overal jednorázový biela, 1.000000 ks, Suma 383,64€
2021 132/2021 DOBROPIS k FA 40121264 zo dňa 2.12. 2020 - na základe Správy o činnosti a prevádzkovaní ver. osvetlenia v obci Kapušany za rok 2020 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovan -3 983,88€
2021 2021/67 Objednávame si u Vás 60 ks ochranných oblekov. Položky 268,62€
2021 Dodatok č. 4 NATURE-PACK Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov -
2021 Príloha č. 3 Fúra s.r.o. Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu z 15. 06. 2020 Fúra s.r.o. -
2021 Kúpna zmluva Kúpna zmluva pozemok 3 268,00€
2021 131/2021 DOBROPIS FA o oprave základu dane - na základe Zmluvy o zriadení MOM - refundácia odmeny: Iveta Maťašová a Daniela Zvánovcová - testovanie 23.1. a 24.1.2021 Položky: -12,24€
2021 130/2021 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za február 2021 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 197.38 Eur, 197,38€
2021 2021/64 Objednávame si u Vás kancelárske potreby: 4 ks lepiaca páska PVC; 4 000 ks obálka C5 bez okienka; 6 ks popisovač Centropen - čierny Položky 115,25€


Naspäť Ďalej