Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 138/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- február 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 193.10 Eur, 193,10€
2021 137/2021 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613 za 10 b.j BNŠ - február 2021 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 778.51 Eur, 778,51€
2021 136/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia OM224476 za Kultúrny dom - február 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 496.24 Eur, 496,24€
2021 135/2021 kancelárske potreby : obálka C5 - 4 000ks, lepiaca páska - 4ks, popisovač Centropen 6ks - testovanie 13.3.2021 Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 115.25 Eur, 115,25€
2021 134/2021 10 balení latexových rukavíc, 20 ks 1-litrového dezinfekčného prostriedku Antivir, 2 ks Overal TYVEK, 6 ks Antivir- dezinfekčný prípravok - testovanie COVID 19 - 13.3.2021 Položky: dezinfekčný prípravok Antivir a Overal jednorázový biela, 1.000000 ks, Suma 383,64€
2021 132/2021 DOBROPIS k FA 40121264 zo dňa 2.12. 2020 - na základe Správy o činnosti a prevádzkovaní ver. osvetlenia v obci Kapušany za rok 2020 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovan -3 983,88€
2021 2021/67 Objednávame si u Vás 60 ks ochranných oblekov. Položky 268,62€
2021 Dodatok č. 4 NATURE-PACK Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov -
2021 Príloha č. 3 Fúra s.r.o. Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu z 15. 06. 2020 Fúra s.r.o. -
2021 Kúpna zmluva Kúpna zmluva pozemok 3 268,00€
2021 131/2021 DOBROPIS FA o oprave základu dane - na základe Zmluvy o zriadení MOM - refundácia odmeny: Iveta Maťašová a Daniela Zvánovcová - testovanie 23.1. a 24.1.2021 Položky: -12,24€
2021 130/2021 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za február 2021 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 197.38 Eur, 197,38€
2021 2021/64 Objednávame si u Vás kancelárske potreby: 4 ks lepiaca páska PVC; 4 000 ks obálka C5 bez okienka; 6 ks popisovač Centropen - čierny Položky 115,25€
2021 32/2021 Materiál: 5 ks dvere, 5ks kovanie dvier - zdravotné stredisko Položky: Voster Interiérové dvere Metrix 2/3 dub bielený 80 P 1x (39,99) 274,90€
2021 52/2021 bavlnená látka antibakteriálna s časticami striebra 190,00€
2021 44/2021 multifunkčný parný čistič KARCHER SC 4 EASY FIX 358,00€
2021 Zmluva o dielo č.2020/49 stavebné práce Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany 534 498,31€
2021 Mandátna zmluva stavebný dozor Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany 7 800,00€
2021 133/2021 Prenájom rohoží za obdobie za obdobie 01.02.2021 -28.02.2021 Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 43.54 Eur, 43,54€
2021 2021/63 Objednávame si u Vás obal na externý HDD. Položky 14,40€
2021 2021/62 Objednávame si u Vás doplnenie funkcie vyhľadávania vo faktúrach, zmluvách, objednávkach na www.kapusany.sk Položky 180,00€
2021 2021/61 Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame osnovu do tkáčskych krosien pre projekt Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Kapušany. Položky 149,00€
2021 129/2021 Webinár "Výruby daní 2021" Položky: 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur, 130,80€
2021 128/2021 Poplatky za telekomunikačné služby SU Položky: Telefon na SU, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 14,00€
2021 127/2021 Poplatky za telekomunikačné služby EO: Internet 1.2.2021 - 28.2. 2021 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.10 Eur, 20,10€


Naspäť Ďalej