|
2021
|
117/2021
|
Poplatky za telekomunikačné služby 7941102, 7754331 a mobilný hlas 0911 989989 - OcÚ - 01.02.2021-28.02.2021 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 160.48 Eur,
|
160,48€
|
|
2021
|
116/2021
|
Splátka za nájom k 1.3.2021 za rok 2021 Položky: Splátka za nájom , 1.000000 ks, Suma položky 395.79 Eur,
|
395,79€
|
|
2021
|
115/2021
|
Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení 02/2021 Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
|
120,00€
|
|
2021
|
114/2021
|
V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prvádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: Monitoring, prevádzka a údržba 305 sv. bodov za august 2017, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur,
|
408,00€
|
|
2021
|
113/2021
|
Služby za mobilné telefóny všetky strediská 20.1.2021-19.2.2021 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 254.04 Eur,
|
254,04€
|
|
2021
|
112/2021
|
spracovanie 1. následnej monitorovacej správy k projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu - externý projektový manažer Položky: 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
|
250,00€
|
|
2021
|
111/2021
|
Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO305AH - traktor Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 43.67 Eur,
|
43,67€
|
|
2021
|
110/2021
|
na základe Zmluvy č. 00291/17/111 - zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, stavy počítadiel od 1.2.2021 do 28.2.2021, čiernobiele a farebné kópie. Položky: Zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, 1.000000 ks, Suma
|
68,26€
|
|
2021
|
109/2021
|
ESET Endpoint Antivirus + File Security GOV PC/2 roky Položky: Antivirus, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,
|
234,00€
|
|
2021
|
108/2021
|
200 ks respirátorov FFP2/ cena za kus 0,59 €. Položky: 200 ks respirátorov FFP2/ cena za kus 0,59 €., 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur,
|
118,00€
|
|
2021
|
Dodatok č. 4
|
Dodatok č. 4 k zmluve NATUR-PACK zo dňa 4.7.2016
|
-
|
|
2021
|
2021/55
|
Objednávame si u Vás 200 ks respirátorov FFP2/ cena za kus 0,59 €. Položky
|
118,00€
|
|
2021
|
107/2021
|
Faktúra za dodávku plynu na mesiac február 2021. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac október 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur,
|
1 933,00€
|
|
2021
|
Dodatok č1 k Z. 131/2020
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 131/2020/DPR
|
-
|
|
2021
|
2021/54
|
Objednávame si u Vás: pohár 0,2l priesvitný pevný - 100ks a pohár papierový 280ml - 50ks. Položky
|
8,10€
|
|
2021
|
106/2021
|
materiál - testovanie COVID 27.02.2021 Položky: materiál , 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur,
|
8,10€
|
|
2021
|
105/2021
|
čalúnenie 2 dverí na Obecnom úrade v Kapušanoch. Položky: čalúnenie 2 dverí na Obecnom úrade v Kapušanoch., 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur,
|
340,00€
|
|
2021
|
104/2021
|
za zber a nakladanie s požitým textilom - rok 2021 Položky: za zber a nakladanie s požitým textilom - rok 2021, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,
|
360,00€
|
|
2021
|
Zmluva zber šatstva
|
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
|
360,00€
|
|
2021
|
2021/53
|
Objednávame si u Vás hygienicke potreby. Položky
|
167,90€
|
|
2021
|
2021/52
|
Objednávame si u Vás maliarsky, stavebný a elektrotechnicky materiál - údržba Domu smútku. Položky
|
702,98€
|
|
2021
|
2021/51
|
Objednávame si u Vás čalúnenie 2 dverí na Obecnom úrade v Kapušanoch. Položky
|
340,00€
|
|
2021
|
103/2021
|
tovar na údržbu Domu smútku - cintorína Položky: údržba cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 702.98 Eur,
|
702,98€
|
|
2021
|
102/2021
|
Hygienické a čistiace potreby - OcÚ Položky: hygienické a čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 167.90 Eur,
|
167,90€
|
|
2021
|
Zmluva SALÓN VIE-NA
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov Viera Namešová - SALÓN VIE-NA
|
202,50€
|
Rozumiem / zatvoriť okno