Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 VO Rekonštrukcia spl.kan Verejné obstarávanie - „Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná“ -
2021 2021/43 Objednávame si u Vás 20 balení latexových rukavíc - BERT, cena za 1 balenie 10,45 € bez DPH. Položky 250,80€
2021 2021/42 Objednávame si u Vás opravy po servisných prehliadkach – 18 Bj, ulica Záhradná 655/12, Kapušany 082 12: dodávka a montáž IT značky EMOS 91,-€; dodávka a montáž snímača tlaku 51,10€; dodávka a montáž osička 31,08€; dodávka a montáž expanznej nádoby 194,- 807,82€
2021 96/2021 Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO305AH - traktor Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 162.94 Eur, 162,94€
2021 Zmluva JRK právo použiv. Zmluva o práve používania Služby ELWIS 2 459,86€
2021 Zmluva osob.údaje ELWIS Zmluva o spracúvaní osobných údajov služba ELWIS -
2021 2021/41 Objednávame si u Vás poskytnutie stravy (obedy a večere) pre členov odberných miest testovania na prítomnosť COVID - 19 dňa 20.02.2021 - 20x obed a 20x večera. Položky 241,10€
2021 95/2021 odvoz a likvidácia odpadu - január 2021 2 019,56€
2021 94/2021 70 ks certifikovaných jednorázových medicínskych ochranných overalov - COVID 19 testovanie Položky: Objednávame si u Vás 70 ks certifikovaných jednorázových medicínskych ochranných overalov., 1.000000 ks, Suma položky 553.00 Eur, 553,00€
2021 93/2021 Drva 4-8, Doprava Položky: TDrva 4-8, Doprava nad 4t, 1.000000 ks, Suma položky 118.20 Eur, 118,20€
2021 92/2021 Poplatky za telekomunikačné služby EO: Internet 15.01.2021 - 14.01. 2021 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 9.25 Eur, 9,25€
2021 2021/47 Objednávame si u Vás opravu vodovodnej prípojky v parku Sv. Cyrila a Metoda - havarijný stav. Položky 1 068,00€
2021 2021/40 Objednávame si u Vás 70 ks certifikovaných jednorázových medicínskych ochranných overalov. Položky 553,00€
2021 91/2021 stavebný materiál - ihrisko Položky: Materiál - ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 95.70 Eur, 95,70€
2021 90/2021 Vystavenie zdr. posudku - p. Anna Geciová - sociálna oblasť Položky: Vystavenie zdr. posudku , 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, 17,00€
2021 89/2021 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za január 2021 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 23.63 Eur, 23,63€
2021 88/2021 Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovaní verejného osvetlenia v obci za mesiac február 2021 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za s 1 914,87€
2021 87/2021 Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovaní verejného osvetlenia v obci za mesiac Január 2021 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za sp 2 345,73€
2021 86/2021 FA na základe Zmluvy o zriadení MOM - refundácia odmeny: Iveta Maťašová a Daniela Zvánovcová - testovanie 23.1. a 24.1.2021 Položky: 788,25€
2021 85/2021 Koncesionárske poplatky na rok 2020 Položky: Koncesionárske poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 224.46 Eur, 224,46€
2021 2021/49 Objednávame si u Vás kábel: 1ks prípojný, 1ks kabel C-TECH, 3ks kábel predlžovací, 1 ks mini kábel - USB. Položky 16,80€
2021 2021/38 Objednávame si u Vás dodanie a dopravu 6 t kameniva, frakcia 4/8 - zimný posyp. Miesto dodania: Obec Kapušany. Položky 118,20€
2021 2021/37 Objednávame si u Vás práce súvisiace so zimnou údržbou ciest a chodníkov v obci Kapušany. Položky -
2021 84/2021 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613 za10 b.j BNŠ - január 2021 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 826.64 Eur, 826,64€
2021 83/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- január 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 227.05 Eur, 227,05€


Naspäť Ďalej