|
2021
|
Františka Kokošková
|
Zmluva o nájme hrobového miesta
|
-
|
|
2021
|
František Kriško
|
Zmluva o nájme hrobového miesta
|
-
|
|
2021
|
Daria Kovalčíková
|
Zmluva o nájme hrobového miesta
|
-
|
|
2021
|
Daria Kovalčíková
|
Zmluva o nájme hrobového miesta
|
-
|
|
2021
|
Alena Železníková
|
Zmluva o nájme hrobového miesta
|
-
|
|
2021
|
Anna Kočiščáková
|
Zmluva o nájme hrobového miesta
|
-
|
|
2021
|
1/2021
|
Licencia- program orfeus - cintorín pre rok 2021 Položky: Licencia pre rok 2021 , 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,
|
70,00€
|
|
2021
|
Zmluva mobil matričný ú.
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb mobil matričný úrad
|
-
|
|
2021
|
Kúpna zmluva mob. MÚ
|
Kúpna zmluva č. 2401223064 matričný úrad
|
108,00€
|
|
2021
|
Zmluva verejné obstaráv.
|
Zmluva o poskytovaní služieb IGNITE, s.r.o. verejné obstarávanie
|
-
|
|
2021
|
Zmluva nebez. odpad
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
|
-
|
|
2021
|
Rámcová zmluva Fúra OO
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s objemným odpadom, Fúra s.r.o.
|
-
|
|
2021
|
Rámcová zmluva Fúra BRKO
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností, zberu jedlých olejov a tukov.
|
-
|
|
2021
|
6/2021
|
členský príspevok RVC Prešov - rok 2021 Položky: školenie , 1.000000 ks, Suma položky 218.10 Eur,
|
218,10€
|
|
2020
|
745/2020
|
finančné vysporiadanie/ nedoplatok za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 - elektrina - dodávka a distribúcia za strediska OU,denné centrum, 6 b.j, semafor, verejné osvetlenie Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia , 1.000000 ks, Suma položky 230.10 Eur,
|
230,10€
|
|
2020
|
744/2020
|
finančné vysporiadanie / nedoplatok za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 - elektrina - dodávka a distribúcia - 18 b.j Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j , 1.000000 ks, Suma položky 53.83 Eur,
|
53,83€
|
|
2020
|
743/2020
|
finančné vysporiadanie za obdobie od 18.2.2020-31.12.2020 - elektrina-dodávka a distribúcia č.OM 224496 a 239382 - Hlavná 100, Kapušany Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 157.24 Eur,
|
157,24€
|
|
2020
|
742/2020
|
Prenájom rohoží za obdobie za obdobie 30.11.2020-31.12.2020 Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 45.91 Eur,
|
45,91€
|
|
2020
|
741/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia OM 224560 za Zdravotné stredisko Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 182.69 Eur,
|
182,69€
|
|
2020
|
740/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia OM224476 za Kultúrny dom- december 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 517.44 Eur,
|
517,44€
|
|
2020
|
739/2020
|
Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613 za10 b.j BNŠ Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 825.08 Eur,
|
825,08€
|
|
2020
|
738/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - december 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia , 1.000000 ks, Suma položky 92.58 Eur,
|
92,58€
|
|
2020
|
737/2020
|
Fakturujeme Vám užívanie elektrickej energie digitálnej stanice na budove Základnej školy za 1. kvartál 2020. Položky: Fakturujeme Vám užívanie elektrickej energie digitálnej stanice na budove Základnej školy za 1. kvartál 2020., 1.000000 ks, Suma položk
|
819,28€
|
|
2020
|
730/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO - 1.12.2020-31.12.2020 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.21 Eur,
|
20,21€
|
|
2020
|
729/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby SU Položky: Telefon na SU, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,
|
14,00€
|
Rozumiem / zatvoriť okno