|
2021
|
Rámcová zmluva Fúra BRKO
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností, zberu jedlých olejov a tukov.
|
-
|
|
2021
|
6/2021
|
členský príspevok RVC Prešov - rok 2021 Položky: školenie , 1.000000 ks, Suma položky 218.10 Eur,
|
218,10€
|
|
2020
|
745/2020
|
finančné vysporiadanie/ nedoplatok za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 - elektrina - dodávka a distribúcia za strediska OU,denné centrum, 6 b.j, semafor, verejné osvetlenie Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia , 1.000000 ks, Suma položky 230.10 Eur,
|
230,10€
|
|
2020
|
744/2020
|
finančné vysporiadanie / nedoplatok za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 - elektrina - dodávka a distribúcia - 18 b.j Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j , 1.000000 ks, Suma položky 53.83 Eur,
|
53,83€
|
|
2020
|
743/2020
|
finančné vysporiadanie za obdobie od 18.2.2020-31.12.2020 - elektrina-dodávka a distribúcia č.OM 224496 a 239382 - Hlavná 100, Kapušany Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 157.24 Eur,
|
157,24€
|
|
2020
|
742/2020
|
Prenájom rohoží za obdobie za obdobie 30.11.2020-31.12.2020 Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 45.91 Eur,
|
45,91€
|
|
2020
|
741/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia OM 224560 za Zdravotné stredisko Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 182.69 Eur,
|
182,69€
|
|
2020
|
740/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia OM224476 za Kultúrny dom- december 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 517.44 Eur,
|
517,44€
|
|
2020
|
739/2020
|
Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613 za10 b.j BNŠ Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 825.08 Eur,
|
825,08€
|
|
2020
|
738/2020
|
Elektrina-dodávka a distribúcia, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - december 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia , 1.000000 ks, Suma položky 92.58 Eur,
|
92,58€
|
|
2020
|
737/2020
|
Fakturujeme Vám užívanie elektrickej energie digitálnej stanice na budove Základnej školy za 1. kvartál 2020. Položky: Fakturujeme Vám užívanie elektrickej energie digitálnej stanice na budove Základnej školy za 1. kvartál 2020., 1.000000 ks, Suma položk
|
819,28€
|
|
2020
|
730/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO - 1.12.2020-31.12.2020 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.21 Eur,
|
20,21€
|
|
2020
|
729/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby SU Položky: Telefon na SU, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,
|
14,00€
|
|
2020
|
720/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby OcÚ Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 127.90 Eur,
|
127,90€
|
|
2020
|
746/2020
|
odvoz a likvidácia odpadu z VKK - december 2020 Položky: prenájom VKK, 1.000000 ks, Suma položky 427.72 Eur,
|
427,72€
|
|
2020
|
736/2020
|
vyúčtovanie plynu za rok 2020 - OM: Zdr. stredisko, OcÚ, KD, Dom smútku, ihrisko, Pož. zbrojnica, 6BJ, Denné centrum Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac október 2020., 1.000000 ks, Suma položky 294.60 Eur,
|
294,60€
|
|
2020
|
735/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií - 12/2020 Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 143.09 Eur,
|
143,09€
|
|
2020
|
734/2020
|
Nebezpečný odpad - december 2020 Položky: Nebezpečný odpad , 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,
|
32,40€
|
|
2020
|
733/2020
|
Komunalny odpad podľa rozpisu za obdobie december 2020 Položky: Komunalny odpad podľa rozpisu , 1.000000 ks, Suma položky 2190.68 Eur,
|
2 190,68€
|
|
2020
|
732/2020
|
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za mesiac december 2020 - prenájom kontajnera Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,
|
74,40€
|
|
2020
|
731/2020
|
Poukážky v mesiaci november 2020, Marcela Lacková - 4x 24,95; Milena Horvátová - 1x 24,95 EUR Položky: Poukážky , 1.000000 ks, Suma položky 124.75 Eur,
|
124,75€
|
|
2020
|
728/2020
|
Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení 12/2020 Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
|
120,00€
|
|
2020
|
727/2020
|
Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO305AH - traktor Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 20.06 Eur,
|
20,06€
|
|
2020
|
726/2020
|
Alcatel 1S 2020 - KZ 2401223064 Položky: Alcatel 1S 2020 - KZ 2401223064, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
|
108,00€
|
|
2020
|
725/2020
|
Plagát A3_KFD Sima Martausová - grafické spracovanie Položky: grafické spracovanie, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,
|
85,00€
|
Rozumiem / zatvoriť okno