Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 584/2020 hudobné spracovanie, hudobná réžia, štúdiové služby, mixáž, mastering, editácia a finalizácia CD projektu: CD titul: KAPUŠANSKE RICHTAROŠE - projekt "V Kapušanoch dobre" Položky: hudobné spracovanie, hudobná réžia, štúdiové služby, mixáž, mastering, editác 1 560,00€
2020 583/2020 spracovanie digitálnej verzie NKP hrad Kapušany k projektu Šarišské hrady vo virtuálnej realite - výzva na poskytnutie dotácie z rozpočtu predsedu PSK Položky: spracovanie digitálnej verzie NKP hrad Kapušany k projektu Šarišské hrady vo virtuálnej realite 1 800,00€
2020 2020/153 Objednávame si u Vás 12 ks 1l dezinfekčného prostriedku Antivir a 10 ks Overal jednorázový biely Položky 157,00€
2020 586/2020 Internetový prístup k portalu isamosprava .sk na rok 2020-2021 Položky: Internetový prístup k portalu isamosprava .sk na rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 56.33 Eur, Internetový prístup k portalu isamosprava .sk na rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 112 169,00€
2020 582/2020 Služby za mobilné telefóny všetky strediská 20.9.2020-19.10.2020 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 229.86 Eur, 229,86€
2020 581/2020 Faktúra za poradenskú pomoc vo verejnom obstarávaní za mesiac september 2020 - na základe Zmluvy 16/2019 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 2020/152 Na základe cenovej ponuky č. 20000037 si u Vás objednávame: Rameno KUBOTA, Nastavovacie rameno KUBOTA , Spínacia skrinka KUBOTA Položky 299,68€
2020 2020/151 Objednávame si u Vás 1ks SPORÁK NA TUHÉ PALIVO - ALFA PLAM 55 BIELY PRAVY napojenie pravý vrch + doprava Položky -
2020 579/2020 prenájom VKK - cintorín, 10-12/2020 Položky: prenájom VKK, 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur, 194,40€
2020 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Fintice - Vodovod, kanalizácia, Rozšírenie vodovodu a kanalizácie) -
2020 - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci (Ministerstvo financií SR) -
2020 580/2020 Servis vozidla PO-326FD, vykonanie TK a EK Položky: Servis vozidla PO-326FD, 1.000000 ks, Suma položky 119.28 Eur, 119,28€
2020 578/2020 Výpočtová technika - OcÚ Položky: Výpočtová technika, 1.000000 ks, Suma položky 1152.00 Eur, 1 152,00€
2020 577/2020 výroba a montáž nábytku na mieru - OcÚ Položky: Výroba a montáž nábytku , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 90,00€
2020 2020/149 Objednávame si u vás Archeologický výskum na NKP hrad Kapušany 2020 na základe Vašej cenovej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu. 4 296,00€
2020 20/37/012/369 Dohoda č. 20/37/012/369 (ÚPSVaR Prešov) -
2020 10/2020 Zmluva o dielo č.10/2020 (Oprava strechy jedálne ZŠ s MŠ Kapušany) -
2020 576/2020 Kancelársky materiál - OcÚ Položky: Kancelársky materiál , 1.000000 ks, Suma položky 51.53 Eur, 51,53€
2020 2020/150 Objednávame si u Vás servis a prehliadku - EK a TK vozidla PO-326FD Položky 119,28€
2020 KY-2020/155-OCU-004 Mandátna zmluva stavebný dozor Oprava strechy jedálne ZŠ s MŠ Kapušany Viliam Molnár -
2020 570/2020 Stravné lísky OcU 1000ks (1ks=3,85€) - 11/2020 Položky: Stravné lísky , 1.000000 ks, Suma položky 3845.76 Eur, 3 845,76€
2020 2020/146 Objednávame si u Vás 2,5 t makadamu - frakcia 8/16 s dovozom k BNŠ (byty nižšieho štandardu, ul. Pri trati, Kapušany 082 12). Položky -
2020 575/2020 čistiace a upratovacie služby - dezinfekciu priestorov Denného centra - Kapušany 238 Položky: čistiace a upratovacie služby - dezinfekciu priestorov Denného centra - Kapušany 238, 1.000000 ks, Suma položky 99.36 Eur, 99,36€
2020 573/2020 Dodané PHM, PO 305AH Položky: PHM , 1.000000 ks, Suma položky 80.64 Eur, 80,64€
2020 572/2020 odvoz a likvidácia odpadu z VKK - september 2020 Položky: prenájom VKK, 1.000000 ks, Suma položky 309.86 Eur, 309,86€


Naspäť Ďalej