Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 560/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, Hlavná 100, č. OM 224476 - september 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 662.26 Eur, 662,26€
2020 2020/140 Objednávame si u Vás vzdelávacie služby - školenia podľa aktuálnej ponuky priebežne počas roka 2020 Položky -
2020 554/2020 školenie ROZPOČET Položky: školenie ROZPOČET, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 20,00€
2020 553/2020 výroba tabúľ - kataster obce - plast 3mm, rozmer 1585x915 mm, plnofarebná tlač Položky: výroba tabúľ, 1.000000 ks, Suma položky 212.40 Eur, 212,40€
2020 552/2020 Grafická úprava a tlač novín Pod kapušianským hradom 10/2020 Položky: Noviny a grafická úprava, 1.000000 ks, Suma položky 662.40 Eur, 662,40€
2020 2020/154 Objednávame si u Vás vyšetrenie COVID 19 - Edita Dufalová Položky 90,00€
2020 550/2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií - 09/2020 Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 161.64 Eur, 161,64€
2020 549/2020 Poukážky v mesiaci september 2020 - rómovia, sociálna oblasť. Položky: Poukážky , 1.000000 ks, Suma položky 74.85 Eur, 74,85€
2020 548/2020 Komunalny odpad podľa rozpisu za obdobie september 2020 Položky: Komunalny odpad podľa rozpisu , 1.000000 ks, Suma položky 3244.76 Eur, 3 244,76€
2020 547/2020 Nebezpečný odpad - september 2020 Položky: Nebezpečný odpad , 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 32,40€
2020 546/2020 prenájom VKK za mesiac september 2020 Položky: prenájom VKK, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 72,00€
2020 545/2020 29 ks - deka MERADISO - 1ks/6,99 a doprava - 1,-€ - jubilantom - 60/70/80. výročie Položky: príspevok jubilantom, 1.000000 ks, Suma položky 203.71 Eur, 203,71€
2020 2020/139 Objednávame si u Vás dezinfekciu priestorov Denného centra - Kapušany 238 Položky 99,36€
2020 544/2020 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ - september 2020 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za 09/ 2020, 1.000000 ks, Suma položky 403.10 Eur, 403,10€
2020 543/2020 dopravné značky č. 275, 276 s príslušenstvom Položky: dopravné značky č. 275, 276 s príslušenstvom, 1.000000 ks, Suma položky 214.39 Eur, 214,39€
2020 540/2020 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 4 bod 4 a prílohy č. 3 k zmluve za spotrebu elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci Kapušany Položky: spotreba elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci, 1.00 2 030,90€
2020 539/2020 Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení 09/2020 Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00€
2020 538/2020 Služby pevnej siete 051/7941333 - stavebný úrad za 09/2020 Položky: Služby pevnej siete za SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 14,00€
2020 537/2020 Služby pevnej siete za -Matrika 051/7481736 za 09/2020 Položky: Služby pevnej siete za -Matrika 051/7481736 , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, 19,99€
2020 2020/138 Objednávame si u Vás výrobu panelov s potlačou UPNO Kapušany: - plast 3 mm, rozmer 1585 x 915 mm, 3 rovnake kusy, spolu: 177,- + 20 % DPH Položky 212,40€
2020 2020/137 Objednávame si u Vás grafické spracovanie a tlač obecného občasníka Pod Kapušanským hradom v počte 600 ks. Položky -
2020 2020/136 Objednávame si u Vás 29 ks - deka MERADISO - 1ks/6,99 a doprava - 1,-€ Položky 203,71€
2020 2020/135 Objednávame si u Vás dodanie a prenájom veľkokapacitného kontajnera menšieho typu do 31.12.2020 (81 dní *2€) na cintorín v obci Kapušany Položky -
2020 2020/134 Objednávame si u Vás 1100 l kontajner kovový, vrátane dopravy Položky 300,00€
2020 542/2020 Faktura za podporu programu za obobie 7-9/2020 pre účtovníctvo. Položky: Faktura za podporu programu za obobie 7-9/2020 pre účtovníctvo., 1.000000 ks, Suma položky 459.00 Eur, 459,00€


Naspäť Ďalej