Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 326/2020 Palivo PO 305 AH Položky: PHM OcU-OHZD, 1.000000 ks, Suma položky 92.18 Eur, 92,18€
2020 2020/74 Objednávame si u Vás prácu s počítačom - výmena HDD, SO-DIMM 4GB, SSD 480 GB, AKASA - HDMI prevodník + vloženie RAM Položky 105,60€
2020 325/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO: Internet máj-jún 2020 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur, 20,50€
2020 324/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO: 8.5.-7.6.2020 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 15.07 Eur, 15,07€
2020 323/2020 Online knižnica Obec efektívne na rok 2020 - splátka Položky: Online knižnica Obec efektívne na rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 126.20 Eur, 126,20€
2020 322/2020 Stavebný materiál - projekt - Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany 2020 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3298.70 Eur, 3 298,70€
2020 321/2020 Nájomné za rok 2020 podľa zmluvy Položky: Nájomné za rok 2020 podľa zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, 1,00€
2020 2020/75 Objednávame si u Vás 129ks nášiviek na kroje pre projekt "Kapušianske premeny" Položky 125,00€
2020 320/2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky, počet kópií Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 124.64 Eur, 124,64€
2020 319/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - máj 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 96.18 Eur, 96,18€
2020 318/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224536 a 661613, Hlavná 100 a Gabriela Kapyho za10 b.j BNŠ - máj 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 663.59 Eur, 663,59€
2020 317/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia OM224560 za Zdravotné stredisko- máj 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 132.70 Eur, 132,70€
2020 316/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia OM224476 za Kultúrny dom- máj 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 574.45 Eur, 574,45€
2020 315/2020 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za mesiac máj 2020 Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 609.96 Eur, 609,96€
2020 314/2020 Stavebný materiál na opravu - zasadačka Položky: Stavebný materiál na opravu - zasadačka, 1.000000 ks, Suma položky 565.80 Eur, 565,80€
2020 2020/65 Objednávame si u Vás piesok, dopravu na hrad a vývoz kameňa priebežne podľa telefonických objednávok Položky -
2020 2020/60 Objednávame si u Vás 1x tenisovú sieť Babolat MINI TENNIS NET 5/8m + doprava Položky 102,00€
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - Šimková -
2020 313/2020 Doprava na hrad a vývoz kameňa. Položky: Doprava na hrad a vývoz kameňa, 1.000000 ks, Suma položky 166.60 Eur, 166,60€
2020 312/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur, 20,16€
2020 311/2020 Poplatky za telekomunikačné služby SU Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 14,00€
2020 310/2020 Kancelársky materiál pre skretariát Položky: Kancelársky materiál ekonomický a daňový referát, 1.000000 ks, Suma položky 130.48 Eur, 130,48€
2020 309/2020 Poplatky za telekomunikačné služby OcÚ Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 132.17 Eur, 132,17€
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - Holinda -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - Osavčuková -


Naspäť Ďalej