|
2020
|
224/2020
|
Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 Položky: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 18.47 Eur,
|
18,47€
|
|
2020
|
223/2020
|
Faktúra za dovávku plynu na mesiac máj 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac apríl 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur,
|
1 933,00€
|
|
2020
|
221/2020
|
servis Položky: servis, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00€
|
|
2020
|
220/2020
|
Údržba zasadacej miestnosti OU Položky: Údržba zasadacej miestnosti OU, 1.000000 ks, Suma položky 513.12 Eur,
|
513,12€
|
|
2020
|
219/2020
|
Skartovač Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 249.60 Eur,
|
249,60€
|
|
2020
|
217/2020
|
disk station, HDDTB, EXT HDD 2,5 Maxtor Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 848.40 Eur,
|
848,40€
|
|
2020
|
216/2020
|
Prnájom rohoží za obdobie 23.03.2020 - 19.04.2020 Položky: Prnájom rohoží za obdobie 30.12.2019 do 26.1.2020, 1.000000 ks, Suma položky 41.23 Eur,
|
41,23€
|
|
2020
|
215/2020
|
Služby pevnej siete za -Matrika Položky: Služby pevnej siete -Matrika, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur,
|
20,50€
|
|
2020
|
214/2020
|
Poskytnuté služby za mesiac 3/2020 Jerigová Položky: Poskytnuté služby za mesiac , 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,
|
115,20€
|
|
2020
|
213/2020
|
Poskytnuté služby za mesiac 3/2020 - Hudáková Položky: Poskytnuté služby za mesiac , 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,
|
192,00€
|
|
2020
|
212/2020
|
Služby za mobilné telefóny všetky strediska Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediska, 1.000000 ks, Suma položky 208.67 Eur,
|
208,67€
|
|
2020
|
211/2020
|
ruška v cene 4 eur s DPH za kus. 100ks Položky: ruška v cene 4 eur s DPH za kus. 100ks, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,
|
400,00€
|
|
2020
|
210/2020
|
Dendrologické zhodnotenie drevín Položky: Dendrologické zhodnotenie drevín, 1.000000 ks, Suma položky 1771.00 Eur,
|
1 771,00€
|
|
2020
|
209/2020
|
el rozvod, prislusenstvo, ,montaž doprava Položky: el rozvod, prislusenstvo, ,montaž doprava, 1.000000 ks, Suma položky 800.64 Eur,
|
800,64€
|
|
2020
|
208/2020
|
výrub stromov 4 ks Položky: výrub stromov 4 ks, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,
|
600,00€
|
|
2020
|
207/2020
|
vymena potrubia Položky: vymena potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,
|
2 000,00€
|
|
2020
|
2020/51
|
Objednávame si u Vás skar. CE40 CEMENTGRAY 5kg, pracovné pomôcky Položky
|
46,00€
|
|
2020
|
Príkazná zmluva
|
Zmluva - koordinátor hrad. pracovníkov
|
-
|
|
2020
|
218/2020
|
elektroinštalačny material, inštalacia, UBNT 2,4/5G Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 220.80 Eur,
|
220,80€
|
|
2020
|
2020/41
|
Objednávame si servisnú prehliadku spolu s výmenou oleja + predné pneumatiky na traktor Položky
|
-
|
|
2020
|
2020/40
|
-
|
330,00€
|
|
2020
|
-
|
Zmluva o dielo (PEhAES a.s.)
|
-
|
|
2020
|
199/2020
|
toner podľa HP CF283X - kompatibilný Položky: Oprava HP CF 280X + toner podľa pbj.201936, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur,
|
16,90€
|
|
2020
|
198/2020
|
Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac marec 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
|
150,00€
|
|
2020
|
197/2020
|
Vodné a stočné za obbdobie: 16.01.2020-15.04.2020 - BNŠ, 18BJ, ihrisko Položky: Vodné a stočné za obbdobie: , 1.000000 ks, Suma položky 2090.88 Eur,
|
2 090,88€
|
Rozumiem / zatvoriť okno