Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 728/2020 Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení 12/2020 Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00€
2020 727/2020 Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO305AH - traktor Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 20.06 Eur, 20,06€
2020 726/2020 Alcatel 1S 2020 - KZ 2401223064 Položky: Alcatel 1S 2020 - KZ 2401223064, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, 108,00€
2020 725/2020 Plagát A3_KFD Sima Martausová - grafické spracovanie Položky: grafické spracovanie, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, 85,00€
2020 724/2020 mesačný poplatok - Modrý O2 Smart Paušál - matrika Položky: mesačný poplatok - Modrý O2 Smart Paušál - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 1.02 Eur, 1,02€
2020 723/2020 na základe Zmluvy č. 00291/17/111 - zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, stavy počítadiel od 1.12.2020 do 31.12.2020, čiernobiele a farebné kópie. Položky: Zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, 1.000000 ks, Su 51,24€
2020 722/2020 Faktura za podporu programu KORWIN za obobie 10-12/2020. Položky: Faktura za podporu programu KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 459.00 Eur, 459,00€
2020 721/2020 Vodné a stočné za obdobie: 01.07.2020-31.12.2020 OM 5000004277 - Hlavná 100, Kapušany Položky: Vodné a stočné , 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur, 38,21€
2020 720/2020 Poplatky za telekomunikačné služby OcÚ Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 127.90 Eur, 127,90€
2020 719/2020 Faktúra za obedy v Dennom centre za mesiac december 2020 - 195ks x 2,5€ Položky: Faktúra za obedy v dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 487.50 Eur, 487,50€
2020 718/2020 Overenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za r. 2019 Položky: Overenie konsolidovanej ÚZ a výročnej správy za r. 2019 , 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, 540,00€
2020 717/2020 Kancelarský materiál - spotrebný tovar, Stavebný úrad Položky: Kancelarský materiál, 1.000000 ks, Suma položky 173.70 Eur, 173,70€
2020 716/2020 Služby za mobilné telefóny všetky strediská 20.11.2020-19.12.2020 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 246.02 Eur, 246,02€
2020 715/2020 Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstarávaní za mesiac december 2020 - Zmluva o poskytovaní služieb z 30.11.2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstarávaní, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, 75,00€
2020 714/2020 Verejná správa SR - ročný prístup 2021 Položky: Verejná správa SR - ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, 165,00€
2020 713/2020 Servisná prehliadka plynových zariadení podľa príloženého súpisu vykonaných prác na základe Zmluvy o dielo č. 07/2017 Položky: Servisná prehliadka plynových zariadení podľa príloženého súpisu vykonaných prác, 1.000000 ks, Suma položky 873.75 Eur, 873,75€
2020 712/2020 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prevádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prevádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 E 408,00€
2020 711/2020 storno poplatok nerealizovaného projektu - umiestnenie kamier Položky: storno polatok nerealizovaného projektu, 1.000000 ks, Suma položky 211.20 Eur, 211,20€
2020 710/2020 Nábytok na mieru - matrika Položky: nábytook na mieru, 1.000000 ks, Suma položky 3456.00 Eur, 3 456,00€
2020 709/2020 kancelárske potreby podľa cenovej ponuky z 10.12.2020. Položky: kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 33.26 Eur, 33,26€
2020 708/2020 Spracovanie miezd a vypracovanie výkazov do SP, ZP a ostatných inštitúcií za 09 a 10/2020, konzultácie týkajúce sa ekonomických činností Položky: ekonomické služby, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, 1 200,00€
2020 707/2020 odvoz a likvidácia odpadu z VKK - november 2020 Položky: prenájom VKK, 1.000000 ks, Suma položky 312.65 Eur, 312,65€
2020 706/2020 Montaž vianočnej výzdoby s dodaním materiálu Položky: montáž vianočnej výzdoby v obci, 1.000000 ks, Suma položky 2073.10 Eur, 2 073,10€
2020 705/2020 Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac november 2020 - Zmluva 16/2019 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstarávaní, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 704/2020 Grafická úprava a tlač novín Pod kapušianským hradom 12/2020 Položky: Noviny a grafická úprava, 1.000000 ks, Suma položky 662.40 Eur, 662,40€


Naspäť Ďalej