Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 627/2020 Nebezpečný odpad - október 2020 Položky: Nebezpečný odpad December 2018, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 32,40€
2020 626/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- október 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 170.50 Eur, 170,50€
2020 625/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia - OM 224565, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - október 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 88.99 Eur, 88,99€
2020 624/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526, Hlavná 100 - 123,03€ a OM 661613, G. Kapyho 999, za10 b.j BNŠ - 433,95€ október 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 668.38 Eur, 668,38€
2020 623/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia OM224476 za Kultúrny dom- október 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 642.62 Eur, 642,62€
2020 622/2020 strava počas 2. kola testovania COVID 19 v dňoch 07.11.2020 - 08.11.2020 - 60 obedov a 60 večerí Položky: strava 2. kolo testovania COVID 19, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, 600,00€
2020 621/2020 strava počas 1. kola testovania COVID 19 v dňoch 31.10.2020 - 01.11.2020 - 60 obedov a 60 večerí Položky: strava 1. kolo testovania COVID 19, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, 600,00€
2020 620/2020 dodanie a montáž: 14 ks Z- dymová redukcia DC160/DW120; 2 ks Z-inox záslepka 160; 4 ks L-strieška na konus EV16; 1 ks L-konické vyústenie TK 16 pre BNŠ v Kapušanoch - doplatok k FA č. 587/2020 - za montáž Položky: dodanie a montáž: 14 ks Z- dymová reduk 60,00€
2020 619/2020 8 balení latexových rukavíc BERT na 2. kolo celoplošného testovania Položky: latexové rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur, 79,20€
2020 618/2020 6 balení latexových rukavíc BERT na 1. kolo celoplošného testovania Položky: latexové rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, 59,40€
2020 617/2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií - 10/2020 Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 176.57 Eur, 176,57€
2020 616/2020 Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení 10/2020 Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00€
2020 615/2020 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 4 bod 4 a prílohy č. 3 k zmluve za spotrebu elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci Kapušany Položky: spotreba elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci, 1.00 2 258,69€
2020 614/2020 Poukážky v mesiaci október 2020 Položky: Poukážky , 1.000000 ks, Suma položky 74.85 Eur, 74,85€
2020 613/2020 Zneškodnenie, odobratie a uloženie odpadu ÚVKO Položky: 1.000000 ks, Suma položky 125.47 Eur, 125,47€
2020 612/2020 servis tlačiarne - matričný úrad Položky: servis tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 71.60 Eur, 71,60€
2020 611/2020 toner HP CE505X - 18,90€ a HP Q2612A - 11,90€ Položky: toner HP, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur, 30,80€
2020 610/2020 Doprava reziva na hrad Kapušany - projekt "Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany" Položky: Doprava reziva na hrad Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 715.07 Eur, 715,07€
2020 609/2020 Spracovanie miezd a vypracovanie výkazov do SP, ZP a ostatných inštitúcií za 07 a 08/2020, opravy miezd a výkazov do poisťovní za 01-06/2020 a minulé obdobia a spracovanie evidenčných listov za 01-06/2020, konzultácie týkajúce sa ekonomických činností Polo 1 200,00€
2020 608/2020 Služby pevnej siete za -Matrika Položky: Služby pevnej siete -Matrika, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, 19,99€
2020 607/2020 Poplatky za telekomunikačné služby SU Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 14,00€
2020 606/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 7941102 - OcÚ za október 2020 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 132.17 Eur, 132,17€
2020 605/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia č.OM 224496 a 239382 - Hlavná 100, Kapušany Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur, 194,00€
2020 604/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j za obdobie 1.9.2020 do 30.11.2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j , 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, 102,00€
2020 603/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 1.9.2020-30.11.2020, strediska OU,denné centrum, 6 b.j, semafor, verejné osvetlenie Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia , 1.000000 ks, Suma položky 1268.00 Eur, 1 268,00€


Naspäť Ďalej