Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 602/2020 služby v spoločných priestoroch KD za mesiac máj, jún, júl, august a september 2020 Položky: služby v priestoroch KD, 1.000000 ks, Suma položky 415.00 Eur, 415,00€
2020 601/2020 Dodané PHM, PO 305AH - OcÚ - Tatra Položky: PHM , 1.000000 ks, Suma položky 52.54 Eur, 52,54€
2020 600/2020 práce pre stavbu Oprava verejného osvetlenia v obci Kapušany - výmena stožiara Položky: Monitoring, prevádzka a údržba 305 sv. bodov za august 2017, 1.000000 ks, Suma položky 483.46 Eur, 483,46€
2020 599/2020 Faktúra za obedy v Dennom centre za mesiac október 2020 - 149ks x 2,5€ Položky: Faktúra za obedy v dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 372.50 Eur, 372,50€
2020 598/2020 na základe Zmluvy č. 00291/17/111 - zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, stavy počítadiel od 1.10.2020 do 31.10.2020, čiernobiele a farebné kópie. Položky: Zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, stavy počítadie 46,28€
2020 597/2020 vyšetrenie COVID 19 - Dufalová Edita Položky: vyšetrenie COVID 19 - Dufalová Edita, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 90,00€
2020 596/2020 Orez drevín v parku - použitie návratnej finančnej pomoci na bežné výdavky Položky: orez drevín v parku, 1.000000 ks, Suma položky 4020.00 Eur, 4 020,00€
2020 595/2020 Faktúra za dodávku plynu na mesiac november 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac október 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur, 1 933,00€
2020 594/2020 sporák ALFA PLAM - pravý biely + doprava - BNŠ Položky: sporák ALFA PLAM - pravý biely + doprava - BNŠ, 1.000000 ks, Suma položky 335.50 Eur, 335,50€
2020 593/2020 Fakturujeme Vám užívanie elektrickej energie digitálnej stanice na budove Základnej školy za 1. kvartál 2020 Položky: Fakturujeme Vám užívanie elektrickej energie digitálnej stanice na budove Základnej školy za 1. kvartál 2020., 1.000000 ks, Suma položky 815,10€
2020 592/2020 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prevádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prevádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 E 408,00€
2020 591/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie - výstavba kanalizácie Nová štvrť Položky: Vypracovanie projektovej dokumentácie - výstavba kanalizácie Nová štvrť, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur, 1 800,00€
2020 590/2020 12 ks 1-litrového dezinfekčného prostriedku Antivir a 10 ks Overal jednorázový biely Položky: dezinfekčný prípravok Antivir a Overal jednorázový biela, 1.000000 ks, Suma položky 157.00 Eur, 157,00€
2020 589/2020 Drva 8-16, Doprava do 4t - makadam BNŠ Položky: makadam a doprava BNŠ, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, 54,00€
2020 588/2020 Drva 8-16, Doprava do 4t - makadam BNŠ Položky: makadam a doprava BNŠ, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur, 67,20€
2020 587/2020 dodanie a montáž: 14 ks Z- dymová redukcia DC160/DW120; 2 ks Z-inox záslepka 160; 4 ks L-strieška na konus EV16; 1 ks L-konické vyústenie TK 16 pre BNŠ v Kapušanoch Položky: dodanie a montáž: 14 ks Z- dymová redukcia DC160/DW120; 2 ks Z-inox záslepka 16 636,30€
2020 586/2020 Internetový prístup k portalu isamosprava .sk na rok 2020-2021 Položky: Internetový prístup k portalu isamosprava .sk na rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 56.33 Eur, Internetový prístup k portalu isamosprava .sk na rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 112 169,00€
2020 585/2020 výroba/lisovanie CD nosiča: KAPUŠANSKE RICHTAROŠE Položky: výroba/lisovanie CD nosiča: KAPUŠANSKE RICHTAROŠE, 1.000000 ks, Suma položky 755.00 Eur, 755,00€
2020 584/2020 hudobné spracovanie, hudobná réžia, štúdiové služby, mixáž, mastering, editácia a finalizácia CD projektu: CD titul: KAPUŠANSKE RICHTAROŠE - projekt "V Kapušanoch dobre" Položky: hudobné spracovanie, hudobná réžia, štúdiové služby, mixáž, mastering, editác 1 560,00€
2020 583/2020 spracovanie digitálnej verzie NKP hrad Kapušany k projektu Šarišské hrady vo virtuálnej realite - výzva na poskytnutie dotácie z rozpočtu predsedu PSK Položky: spracovanie digitálnej verzie NKP hrad Kapušany k projektu Šarišské hrady vo virtuálnej realite 1 800,00€
2020 582/2020 Služby za mobilné telefóny všetky strediská 20.9.2020-19.10.2020 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 229.86 Eur, 229,86€
2020 581/2020 Faktúra za poradenskú pomoc vo verejnom obstarávaní za mesiac september 2020 - na základe Zmluvy 16/2019 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 580/2020 Servis vozidla PO-326FD, vykonanie TK a EK Položky: Servis vozidla PO-326FD, 1.000000 ks, Suma položky 119.28 Eur, 119,28€
2020 579/2020 prenájom VKK - cintorín, 10-12/2020 Položky: prenájom VKK, 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur, 194,40€
2020 578/2020 Výpočtová technika - OcÚ Položky: Výpočtová technika, 1.000000 ks, Suma položky 1152.00 Eur, 1 152,00€


Naspäť Ďalej