Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 132/2021 DOBROPIS k FA 40121264 zo dňa 2.12. 2020 - na základe Správy o činnosti a prevádzkovaní ver. osvetlenia v obci Kapušany za rok 2020 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovan -3 983,88€
2021 131/2021 DOBROPIS FA o oprave základu dane - na základe Zmluvy o zriadení MOM - refundácia odmeny: Iveta Maťašová a Daniela Zvánovcová - testovanie 23.1. a 24.1.2021 Položky: -12,24€
2021 130/2021 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za február 2021 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 197.38 Eur, 197,38€
2021 129/2021 Webinár "Výruby daní 2021" Položky: 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur, 130,80€
2021 128/2021 Poplatky za telekomunikačné služby SU Položky: Telefon na SU, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 14,00€
2021 127/2021 Poplatky za telekomunikačné služby EO: Internet 1.2.2021 - 28.2. 2021 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.10 Eur, 20,10€
2021 126/2021 stavebný materiál a kúpeľňové zariadenie - Zdravotné stredisko - úprava priestorov Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 2437.36 Eur, 2 437,36€
2021 125/2021 Poukážky v mesiaci február 2021 - Lacková Marcela - 102,-€ a Horvátová Milena - 25,50€ Položky: Poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 127.50 Eur, 127,50€
2021 124/2021 odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 02/2021 Položky: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 01/2021, 1.000000 ks, Suma položky 450.06 Eur, 450,06€
2021 123/2021 strava pre členov odberných miest testovania COVID 19 v dňoch: 6.2.2021; 13.2.2021; 27.2.2021;- 20 obedov a 20 večerí; 20.2.201 - 20 obedov a 21 večerí - objednávky č. 2021/30;2021/35;2021/41 a 2021/50 Položky: strava testovanie COVID 19, 1.000000 80ks, S 861,02€
2021 122/2021 Faktúra za odhŕňanie snehu 2/2021 Položky: Faktura za odhŕňanie snehu, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur, 312,00€
2021 121/2021 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií - 02/2021 Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 263.64 Eur, 263,64€
2021 120/2021 dobropis k FA 2021001884 ( kancelárske potreby - 30/2021) Položky: kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky -61.13 Eur, -61,13€
2021 119/2021 mesačný poplatok - Modrý O2 Smart Paušál - matrika - 01.02.201-28.02.2021 Položky: mesačný poplatok - Modrý O2 Smart Paušál - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, 17,00€
2021 118/2021 Faktúra za obedy v Dennom centre - 172 ks x 2,5€ Položky: Faktúra za obedy v dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur, 430,00€
2021 117/2021 Poplatky za telekomunikačné služby 7941102, 7754331 a mobilný hlas 0911 989989 - OcÚ - 01.02.2021-28.02.2021 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 160.48 Eur, 160,48€
2021 116/2021 Splátka za nájom k 1.3.2021 za rok 2021 Položky: Splátka za nájom , 1.000000 ks, Suma položky 395.79 Eur, 395,79€
2021 115/2021 Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení 02/2021 Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00€
2021 114/2021 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prvádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: Monitoring, prevádzka a údržba 305 sv. bodov za august 2017, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur, 408,00€
2021 113/2021 Služby za mobilné telefóny všetky strediská 20.1.2021-19.2.2021 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 254.04 Eur, 254,04€
2021 112/2021 spracovanie 1. následnej monitorovacej správy k projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu - externý projektový manažer Položky: 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, 250,00€
2021 111/2021 Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO305AH - traktor Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 43.67 Eur, 43,67€
2021 110/2021 na základe Zmluvy č. 00291/17/111 - zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, stavy počítadiel od 1.2.2021 do 28.2.2021, čiernobiele a farebné kópie. Položky: Zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, 1.000000 ks, Suma 68,26€
2021 109/2021 ESET Endpoint Antivirus + File Security GOV PC/2 roky Položky: Antivirus, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur, 234,00€
2021 108/2021 200 ks respirátorov FFP2/ cena za kus 0,59 €. Položky: 200 ks respirátorov FFP2/ cena za kus 0,59 €., 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur, 118,00€


Naspäť Ďalej