|
2021
|
107/2021
|
Faktúra za dodávku plynu na mesiac február 2021. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac október 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur,
|
1 933,00€
|
|
2021
|
106/2021
|
materiál - testovanie COVID 27.02.2021 Položky: materiál , 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur,
|
8,10€
|
|
2021
|
105/2021
|
čalúnenie 2 dverí na Obecnom úrade v Kapušanoch. Položky: čalúnenie 2 dverí na Obecnom úrade v Kapušanoch., 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur,
|
340,00€
|
|
2021
|
104/2021
|
za zber a nakladanie s požitým textilom - rok 2021 Položky: za zber a nakladanie s požitým textilom - rok 2021, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,
|
360,00€
|
|
2021
|
103/2021
|
tovar na údržbu Domu smútku - cintorína Položky: údržba cintorína, 1.000000 ks, Suma položky 702.98 Eur,
|
702,98€
|
|
2021
|
102/2021
|
Hygienické a čistiace potreby - OcÚ Položky: hygienické a čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 167.90 Eur,
|
167,90€
|
|
2021
|
101/2021
|
prípojný, predlžovacie a mini kábel USB - matrika Položky: prípojný, predlžovacie a mini kábel USB - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,
|
16,80€
|
|
2021
|
100/2021
|
Stravné lísky OcU 700ks (1ks=3,845€) - 2/2021 Položky: Stravné lísky , 1.000000 ks, Suma položky 2692.04 Eur,
|
2 692,04€
|
|
2021
|
99/2021
|
Oprava vodovodnej prípojky v parku Sv. Cyrila a Metoda - havarijný stav. Položky: Oprava vodovodnej prípojky v parku Sv. Cyrila a Metoda - havarijný stav., 1.000000 ks, Suma položky 1068.00 Eur,
|
1 068,00€
|
|
2021
|
98/2021
|
Programovanie na webstránke kapusany.sk - doplnenie funkcie vyhľadávania Položky: Tvorba a prevádzka web stránky pre rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
|
60,00€
|
|
2021
|
97/2021
|
20 balení latexových rukavíc BERT - na testovanie COVID 19 - 20.02.2021 Položky: ochranné prostriedky, 20.000000 balenie, Suma položky 250.80 Eur,
|
250,80€
|
|
2021
|
96/2021
|
Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO305AH - traktor Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 162.94 Eur,
|
162,94€
|
|
2021
|
95/2021
|
odvoz a likvidácia odpadu - január 2021
|
2 019,56€
|
|
2021
|
94/2021
|
70 ks certifikovaných jednorázových medicínskych ochranných overalov - COVID 19 testovanie Položky: Objednávame si u Vás 70 ks certifikovaných jednorázových medicínskych ochranných overalov., 1.000000 ks, Suma položky 553.00 Eur,
|
553,00€
|
|
2021
|
93/2021
|
Drva 4-8, Doprava Položky: TDrva 4-8, Doprava nad 4t, 1.000000 ks, Suma položky 118.20 Eur,
|
118,20€
|
|
2021
|
92/2021
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO: Internet 15.01.2021 - 14.01. 2021 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 9.25 Eur,
|
9,25€
|
|
2021
|
91/2021
|
stavebný materiál - ihrisko Položky: Materiál - ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 95.70 Eur,
|
95,70€
|
|
2021
|
90/2021
|
Vystavenie zdr. posudku - p. Anna Geciová - sociálna oblasť Položky: Vystavenie zdr. posudku , 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
|
17,00€
|
|
2021
|
89/2021
|
Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za január 2021 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 23.63 Eur,
|
23,63€
|
|
2021
|
88/2021
|
Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovaní verejného osvetlenia v obci za mesiac február 2021 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za s
|
1 914,87€
|
|
2021
|
87/2021
|
Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovaní verejného osvetlenia v obci za mesiac Január 2021 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za sp
|
2 345,73€
|
|
2021
|
86/2021
|
FA na základe Zmluvy o zriadení MOM - refundácia odmeny: Iveta Maťašová a Daniela Zvánovcová - testovanie 23.1. a 24.1.2021 Položky:
|
788,25€
|
|
2021
|
85/2021
|
Koncesionárske poplatky na rok 2020 Položky: Koncesionárske poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 224.46 Eur,
|
224,46€
|
|
2021
|
84/2021
|
Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613 za10 b.j BNŠ - január 2021 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 826.64 Eur,
|
826,64€
|
|
2021
|
83/2021
|
Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- január 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 227.05 Eur,
|
227,05€
|
Rozumiem / zatvoriť okno