Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 82/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia OM224476 za Kultúrny dom - január 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 470.27 Eur, 470,27€
2021 81/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia - OM 224565, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - január 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 77.27 Eur, 77,27€
2021 80/2021 Toner Ecodata HP - matrika Položky: 27,96€
2021 79/2021 strava pre členov odberných miest testovania COVID 19 v dňoch 23.01.2021 - 24.01.2021 - 40 obedov a 40 večerí Položky: strava testovanie COVID 19, 1.000000 80ks, Suma položky 400.00 Eur, 400,00€
2021 78/2021 Drva 4-8, a posypová soľ - 20 ks/25kg, Doprava nad 4t Položky: TDrva 4-8, Doprava nad 4t, 1.000000 ks, Suma položky 260.60 Eur, 260,60€
2021 77/2021 Predplatné časopisov GEO č. 01,02/2021- projekt: knižnica Položky: 9,49€
2021 76/2021 Prenájom pozemkov v k.ú. Kapušany v zmysle Zmluvy č.5523/2019/LSR na rok 2021 Položky: Prenájom pozemkov v k.ú. Kapušany v zmysle zml. č.5523/2019/LSR, 1.000000 ks, Suma položky 204.08 Eur, 204,08€
2021 75/2021 Prenájom rohoží za obdobie za obdobie 01.01.2021 -31.01.2021 Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 31.66 Eur, 31,66€
2021 74/2021 Nebezpečný odpad január 2021 Položky: Nebezpečný odpad , 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 32,40€
2021 73/2021 ochranné a dezinfekčné potreby - projekt "Zmiernenie dopadov koronakrízy Položky: ochranné a dezinfekčné potreby , 1.000000 ks, Suma položky 1165.97 Eur, 1 165,97€
2021 72/2021 školenie" Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021 Položky: školenie , 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 22,00€
2021 71/2021 Predplatné časopisov GEO č. 3/2021 - 1/2022 - projekt: knižnica Položky: 54,89€
2021 70/2021 Výpočtová technika - OcÚ Položky: Výpočtová technika, 1.000000 ks, Suma položky 2866.80 Eur, 2 866,80€
2021 69/2021 Poplatky za telekomunikačné služby 051/7481736 - matrika Položky: Telefon matrika, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, 19,99€
2021 68/2021 2x šijacie stroje značky Lada L30 - projekt "Zmiernenie dopadov koronakrízy" Položky: 317,33€
2021 67/2021 mesačný poplatok - Modrý O2 Smart Paušál - matrika - 01.01.201-31.01.2021 Položky: mesačný poplatok - Modrý O2 Smart Paušál - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, 17,00€
2021 66/2021 Faktúra za odhŕňanie snehu Položky: Faktura za odhŕňanie snehu, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, 432,00€
2021 65/2021 ošatka oválna 32X15X9CM, 10 ks pre potreby projektu "Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Kapušany", vrátane dopravy. Položky: ošatka oválna 32X15X9CM, 10 ks pre potreby projektu "Zmiernenie dopadov koronakrízy v obci Kapušany", vrátane dopravy., 10.00000 91,85€
2021 64/2021 Poplatky za telekomunikačné služby 7941102 - OcÚ - 01.01.2021-31.01.2021 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 141.77 Eur, 141,77€
2021 63/2021 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií - 01/2021 Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 181.88 Eur, 181,88€
2021 62/2021 Poplatky za telekomunikačné služby SU Položky: Telefon na SU, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 14,00€
2021 61/2021 Poukážky v mesiaci január 2021 - Lacková Marcela Položky: Poukážky - Lacková Marcela, 1.000000 ks, Suma položky 124.75 Eur, 124,75€
2021 60/2021 Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení 01/2021 Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00€
2021 59/2021 školenie" Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva SR Položky: školenie , 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 22,00€
2021 58/2021 Elektrina - dodávka a distribúcia Záhradná 655,18 b.j za obdobie 1.1.2021 do 28.2.2021 - OM 636609 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j za obdobie 1.6.2019 do 31.08.2019, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur, 119,00€


Naspäť Ďalej