Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 2021/111 Objednávame si u Vás propagačné materiály v súvislosti s publicitou projektu " Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany" : Dočasný pútač - 1 ks/v zmysle manuálu OPKŽP/exteriérový, Stála tabuľa - 1ks v zmysle manuálu OPKŽP/exteriérový. 930,00€
2021 234/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe Kapušany - chodník a osvetlenie v Parku sv. Cyrila a Metoda Položky: Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe Kapušany - chodník Železničná, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur, 2 400,00€
2021 233/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe Kapušany - parkovisko pri OcÚ Položky: Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe Kapušany - chodník Železničná, 1.000000 ks, Suma položky 1440.00 Eur, 1 440,00€
2021 232/2021 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - apríl 2021 Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur, 117,60€
2021 231/2021 opravný doklad k FA 112103973 - poplatok za uloženie O ÚVKO Položky: odvoz a likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 37.08 Eur, 37,08€
2021 230/2021 Faktúra za dodávku plynu na mesiac máj 2021. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac október 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur, 1 933,00€
2021 Zmluva o dielo MMK, spol Zmluva o dielo MMK, spol. s r.o. -
2021 229/2021 Online knižnica Obec efektívne na rok 2021-2022 - vyúčtovacia FA k zálohovej FA21951540 na obdobie 13.5.2021-12.05.2022 Položky: Online knižnica Obec efektívne na rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 99.96 Eur, Online knižnica Obec efektívne na rok 2020-202 157,80€
2021 228/2021 spotrebný materiál:QR kódy jednorázové (1000 ks) Položky: QR kódy - 1000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 647.64 Eur, 647,64€
2021 227/2021 spotrebný materiál:QR kódy jednorázové (1000 ks), príprava štartovacích balíčkov Položky: QR kódy - 1000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 582.46 Eur, 582,46€
2021 Mandátna zmluva č.1 21 Mandátna zmluva č. 01/2021 BOZPO-BJ, s.r.o. 100,00€
2021 226/2021 dekontamináciu chlad. zariadenia - dom smútku Položky: dekontamináciu chlad. zariadenia - dom smútku, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, 140,00€
2021 225/2021 Služby za mobilné telefóny všetky strediská 20.4.2021-19.5.2021 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 314.66 Eur, 314,66€
2021 224/2021 odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 04/2021 Položky: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 01/2021, 1.000000 ks, Suma položky 274.14 Eur, 274,14€
2021 2021/110 Objednávame si u Vás dekontamináciu chlad. zariadenia Položky 140,00€
2021 222/2021 Stravné lísky OcU 600ks (1ks=3,845€) - 4/2021 Položky: Stravné lísky , 1.000000 ks, Suma položky 2307.46 Eur, 2 307,46€
2021 223/2021 4 balenia latexových rukavíc, - BERT, 6 balení rukavíc LOON - latex jednorazové - testovanie COVID 19 - 24.4.2021 Položky: dezinfekčný prípravok Antivir a Overal jednorázový biela, 1.000000 ks, Suma položky 162.48 Eur, 162,48€
2021 221/2021 Výpočtová technika - Microsoft Wireless Desktop 900 - sčítanie ľudu Položky: Výpočtová technika - HP ProDesk 400 - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, 42,00€
2021 220/2021 Vodné a stočné za obbdobie: 10.10.2020-19.04. 2021, 6BJ, OcÚ, Zdravotné stredisko, bývalá materská škola - Denné centrum, požiarna zbrojnica, dom smútku, kultúrny dom a bar - na základe Zmluvy - 50-000121755PO2017 Položky: Vodné a stočné za obbdobie: , 1.0 1 899,33€
2021 219/2021 Vodné a stočné za obbdobie: 13.01.2021-19.04.2021 - BNŠ, 18BJ, ihrisko na základe Zmluvy 50-000121755PO2017 Položky: Vodné a stočné za obbdobie: , 1.000000 ks, Suma položky 2121.92 Eur, 2 121,92€
2021 Dodatok č. 1 KY TCsabane Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy TCsabane -
2021 2021/100 Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.4.2021 si u Vás objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: " Zateplenie požiarnej zbrojnice Kapušany". 1 500,00€
2021 2021/107 Objednávame si u Vás následovný materiál: 162,48€
2021 2021/106 Objednávame si u Vás poskytnutie stravy: obedy pre členov odberných miest testovania na prítomnosť COVID - 19, dňa 24.04.2021 - 16 x obed. Položky 48,00€
2021 218/2021 Služby za mobilné telefóny - sociálna práca 0905840155 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 85.50 Eur, 85,50€


Naspäť Ďalej