Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 257/2021 Služby za mobilné telefóny 0905 278923 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediska, 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur, 15,65€
2021 256/2021 Služby za mobilné telefóny 0905 277116 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediska, 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur, 15,65€
2021 255/2021 servis WC na hrade Položky: servis, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 36,00€
2021 254/2021 Poukážky v mesiaci apríl 2021 - Lacková Marcela - 102,-€ a Horvátová Milena - 25,50€ Položky: Poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 127.50 Eur, 127,50€
2021 2021/122 Objednávame si u Vás servis mobilného WC na hrade Kapušany - priebežne podľa potreby. Položky 36,00€
2021 253/2021 mesačný poplatok - Modrý O2 Smart Paušál - matrika - 01.04.201-30.04.2021 Položky: mesačný poplatok - Modrý O2 Smart Paušál - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, 17,00€
2021 252/2021 prenájom kontajnera VKK za mesiac apríl 2021 Položky: prenájom VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 72,00€
2021 251/2021 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prvádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: Monitoring, prevádzka a údržba 305 sv. bodov za august 2017, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur, 408,00€
2021 250/2021 Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení 04/2021 Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00€
2021 249/2021 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií - 04/2021 Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 266.00 Eur, 266,00€
2021 248/2021 Elektrina - dodávka a distribúcia Záhradná 655,18 b.j za obdobie 1.3.2021 do 31.5.2021 - OM 636609 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j za obdobie 1.6.2019 do 31.08.2019, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur, 119,00€
2021 247/2021 Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 1.03.2021-31.05.2021, strediska OcÚ,denné centrum, 6 b.j, semafor, amfiteater, hrad, PZ, dom smútku Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 1.1.2017-28.2.2017, 1.000000 ks, Suma položky 1408.00 E 1 408,00€
2021 246/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia č.OM 224496 a 239382 - Hlavná 100, Kapušany- 01.03.2021-31.05.2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 241.00 Eur, 241,00€
2021 244/2021 Mulčovač STARK KS 135 - 1 ks Položky: Kardaňový hriadeľ - 1 ks., 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur, 980,00€
2021 243/2021 Kardaňový hriadeľ - 1 ks. Položky: Kardaňový hriadeľ - 1 ks., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, 70,00€
2021 241/2021 Poplatky za telekomunikačné služby EO: 051/7481736 1.5.2021 - 31.5. 2021 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.06 Eur, 20,06€
2021 240/2021 Poplatky za telekomunikačné služby SU 05/2021 Položky: Telefon na SU, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 14,00€
2021 Dodatok č.12021 DATALAN Dodatok č. 1 2021 DATALAN, a.s. -
2021 2021/120 Objednávame si u Vás Kardaňový hriadeľ - 1 ks. Položky 70,00€
2021 2021/119 Objednávame si u Vás Mulčovač STARK KS 135 - 1 ks. Položky 980,00€
2021 2021/118 Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu - výstavba chodníka na ul. Železničná, Kapušany. Položky -
2021 239/2021 príslušenstvo na motorovú pílu: lišta - 1 ks; reťaz - 1 ks. Položky: príslušenstvo na motorovú pílu: lišta - 1 ks; reťaz - 1 ks., 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur, 53,00€
2021 238/2021 Prenájom rohoží za obdobie za obdobie 29.03.2021 -25.04.2021 Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 31.66 Eur, 31,66€
2021 237/2021 Faktúra za obedy v Dennom centre - 303 ks x 2,7€ - 04/2021 Položky: Faktúra za obedy v dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 818.10 Eur, 818,10€
2021 Zmluva č. 1 2021 ANTIC Zmluva č. 1 2021 Sociálny dom ANTIC n.o. Bardejov 2 003,04€


Naspäť Ďalej