Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 Zmluva_Eva_Farkasova Zmluva o nájme hrobového miesta Eva Farkašová -
2020 Anna Holingová Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Holingová -
2020 651/2020 Stravné lísky OcU 600ks (1ks=3,845€) - 12/2020 Položky: Stravné lísky , 1.000000 ks, Suma položky 2307.46 Eur, 2 307,46€
2020 650/2020 Nájom podľa zmluvy PNY - P45683/08.00 za rok 2020 Položky: Nájom podľa zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, 15,00€
2020 649/2020 Nájom podľa zmluvy PNZ - P43583/06.00 za rok 2020 Položky: Nájom podľa zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur, 9,96€
2020 647/2020 Predplatné Prešovský Korzár Sme na rok 2021 Položky: Predplatné Prešovský Korzár Sme , 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur, 249,00€
2020 646/2020 odvoz objemného odpadu 102,66€
2020 2020/168 Objednávame si u Vás: Prešovský korzár a SME predplatné na rok 2021 Položky 249,00€
2020 648/2020 Pracovný odev pre hradných pracovníkov Položky: 1.000000 ks, Suma položky 607.50 Eur, 607,50€
2020 Dodatok VSE a.s. Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260192C/2020 svetelná križovatka -
2020 645/2020 práce pre výkon stavebného dozoru na stavbe "Oprava strechy ZŠ s MŠ Kapušany" na základe Mandátnej zmluvy Položky: práce pre výkon stavebného dozoru na stavbe "Oprava strechy ZŠ s MŠ Kapušany" na základe Mandátnej zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 E 300,00€
2020 644/2020 Stavebné práce na akcii: "Oprava strechy jedálne ŽS s MŠ Kapušany" na základe Zmluvy - hradené z NFP Položky: Stavebné práce na akcii: "Oprava strechy jedálne ŽS s MŠ Kapušany" na základe Zmluvy - hradené z NFP, 1.000000 ks, Suma položky 27546.89 Eur, 27 546,89€
2020 643/2020 Objednávame si u Vás vianočné salónky; počet balení: 50. Položky: Objednávame si u Vás vianočné salónky; počet balení: 50., 50.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 144,00€
2020 2020/164 Objednávame si u Vás dodanie a dopravu 6 t kameniva, frakcia 4/8. Miesto dodania: Obec Kapušany. Položky 129,00€
2020 2020/166 Objednavame si u Vás pracovné odevy pre hradných zamestnancov: monterkové nohavice - 20 ks, rukavice kombinované - 10 ks, obuv pracovná s oceľovou špičkou - 20 ks Položky 607,50€
2020 Dohoda_c_20_37_010_176 Dohoda UPSVaR pomoc v hmotnej núdzi -
2020 642/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 0911267797- matrika Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, 15,00€
2020 641/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO: Internet 15.10.2020-14.11.2020 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur, 20,50€
2020 640/2020 Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac október 2020 Položky: Odvoz a likvidacia odpadu z VKK , 1.000000 ks, Suma položky 537.58 Eur, 537,58€
2020 639/2020 Prezutie pneu, PO326FD Položky: traktorík, prezutie pneu, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur, 19,20€
2020 638/2020 Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO305AH - traktor Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 66.36 Eur, 66,36€
2020 637/2020 Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac október 2020 - Zmluva 16/2019 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstarávaní, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 636/2020 Prenájom rohoží za obdobie 05.10.2020 do 31.10.2020 Položky: Prnájom rohoží za obdobie , 1.000000 ks, Suma položky 29.98 Eur, 29,98€
2020 635/2020 332 ks Mikulášskych balíčkov Položky: 332 ks Mikulášskych balíčkov , 1.000000 ks, Suma položky 689.90 Eur, 689,90€
2020 2020/165 Objednávame si u Vás vianočné salónky; počet balení: 50. Položky 144,00€


Naspäť Ďalej