Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 634/2020 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby júl - december 2020; školenie k ochrane osobných údajov; poskytovanie poradenstva, cestovné náklady - doprava k zákazníkovi Položky: zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 1 173,18€
2020 659/2020 poplatok za odborný seminár ONLINE: Rozpočtovníctvo, účtovníctvo a ÚZ vo VS v roku 2020 - 1. časť Položky: poplatok za odborný seminár ONLINE: Rozpočtovníctvo, účtovníctvo a ÚZ vo VS v roku 2020 - 1. časť, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, 79,00€
2020 633/2020 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ - október 2020 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 444.80 Eur, 444,80€
2020 631/2020 Faktura za prepravu, nákladanie a vykladanie VVK 10/2020 Položky: Faktura za prepravu a nákladanie a vykladanie VVK, 1.000000 ks, Suma položky 29.95 Eur, 29,95€
2020 Zmluva_Zuzana_Petrova Zmluva o nájme hrobového miesta Zuzana Petrová -
2020 zmluva_Marian_Fertal Zmluva o nájme hrobového miesta Marián Fertáľ -
2020 Zmluva_Sabol_Kacmarova Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Sabol-Kačmárová -
2020 Anna Geciová Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Geciová -
2020 Zmluva_IROP Zmluva o poskytnutí NFP Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ul. Urbárska a Severná -
2020 630/2020 knižná publikácia - balíček: Odpady po novele II Položky: Odpady po novele II, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, 10,80€
2020 629/2020 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za mesiac október 2020 - prenájom kontajnera Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur, 74,40€
2020 628/2020 Komunalny odpad podľa rozpisu za obdobie október 2020 Položky: Komunalny odpad podľa rozpisu , 1.000000 ks, Suma položky 2190.04 Eur, 2 190,04€
2020 627/2020 Nebezpečný odpad - október 2020 Položky: Nebezpečný odpad December 2018, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 32,40€
2020 626/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- október 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 170.50 Eur, 170,50€
2020 625/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia - OM 224565, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - október 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 88.99 Eur, 88,99€
2020 624/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526, Hlavná 100 - 123,03€ a OM 661613, G. Kapyho 999, za10 b.j BNŠ - 433,95€ október 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 668.38 Eur, 668,38€
2020 623/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia OM224476 za Kultúrny dom- október 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 642.62 Eur, 642,62€
2020 2020/170 Objednávame si Vás služby súvisiace so zabezpečením školení podľa aktuálnej ponuky. Položky -
2020 Janka Vydumská Zmluva o nájme hrobového miesta -
2020 Ján Pribula Zmluva o nájme hrobového miesta Ján Pribula -
2020 20110601/PP Zmluva o manažmente projektu spracovanie Žiadosti o NFP Environmentálny fond Budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd/budovanie vodovodov -
2020 622/2020 strava počas 2. kola testovania COVID 19 v dňoch 07.11.2020 - 08.11.2020 - 60 obedov a 60 večerí Položky: strava 2. kolo testovania COVID 19, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, 600,00€
2020 621/2020 strava počas 1. kola testovania COVID 19 v dňoch 31.10.2020 - 01.11.2020 - 60 obedov a 60 večerí Položky: strava 1. kolo testovania COVID 19, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, 600,00€
2020 2020/163 Objednávame si u Vás 332 ks Mikulášskych balíčkov s omalovánkou Položky -
2020 617/2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií - 10/2020 Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 176.57 Eur, 176,57€


Naspäť Ďalej