Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 616/2020 Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení 10/2020 Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00€
2020 615/2020 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 4 bod 4 a prílohy č. 3 k zmluve za spotrebu elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci Kapušany Položky: spotreba elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci, 1.00 2 258,69€
2020 614/2020 Poukážky v mesiaci október 2020 Položky: Poukážky , 1.000000 ks, Suma položky 74.85 Eur, 74,85€
2020 613/2020 Zneškodnenie, odobratie a uloženie odpadu ÚVKO Položky: 1.000000 ks, Suma položky 125.47 Eur, 125,47€
2020 612/2020 servis tlačiarne - matričný úrad Položky: servis tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 71.60 Eur, 71,60€
2020 611/2020 toner HP CE505X - 18,90€ a HP Q2612A - 11,90€ Položky: toner HP, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur, 30,80€
2020 1/BM/2020 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva -
2020 619/2020 8 balení latexových rukavíc BERT na 2. kolo celoplošného testovania Položky: latexové rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur, 79,20€
2020 610/2020 Doprava reziva na hrad Kapušany - projekt "Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany" Položky: Doprava reziva na hrad Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 715.07 Eur, 715,07€
2020 608/2020 Služby pevnej siete za -Matrika Položky: Služby pevnej siete -Matrika, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, 19,99€
2020 607/2020 Poplatky za telekomunikačné služby SU Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 14,00€
2020 606/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 7941102 - OcÚ za október 2020 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 132.17 Eur, 132,17€
2020 2020/160 Objednávame si u Vás jednorázovú službu - zber kuchynského oleja na 16.11.2020 Položky 30,00€
2020 VO odpady Prieskum trhu služby v odpadovom hospodárstve -
2020 Zmluva VSD Zmluva o pripojení VSD svetelná križovatka I/18 -
2020 605/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia č.OM 224496 a 239382 - Hlavná 100, Kapušany Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur, 194,00€
2020 604/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j za obdobie 1.9.2020 do 30.11.2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia 18 b.j , 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, 102,00€
2020 603/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 1.9.2020-30.11.2020, strediska OU,denné centrum, 6 b.j, semafor, verejné osvetlenie Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia , 1.000000 ks, Suma položky 1268.00 Eur, 1 268,00€
2020 602/2020 služby v spoločných priestoroch KD za mesiac máj, jún, júl, august a september 2020 Položky: služby v priestoroch KD, 1.000000 ks, Suma položky 415.00 Eur, 415,00€
2020 601/2020 Dodané PHM, PO 305AH - OcÚ - Tatra Položky: PHM , 1.000000 ks, Suma položky 52.54 Eur, 52,54€
2020 600/2020 práce pre stavbu Oprava verejného osvetlenia v obci Kapušany - výmena stožiara Položky: Monitoring, prevádzka a údržba 305 sv. bodov za august 2017, 1.000000 ks, Suma položky 483.46 Eur, 483,46€
2020 2020/162 Objednávame si u Vás latexové rukavice - BERT - 8 balení na 2. kolo celoplošného testovania v obci Kapušany Položky 79,20€
2020 A15941975 Zmluva o poskytovaní verejných služieb ORANGE -
2020 599/2020 Faktúra za obedy v Dennom centre za mesiac október 2020 - 149ks x 2,5€ Položky: Faktúra za obedy v dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 372.50 Eur, 372,50€
2020 598/2020 na základe Zmluvy č. 00291/17/111 - zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, stavy počítadiel od 1.10.2020 do 31.10.2020, čiernobiele a farebné kópie. Položky: Zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, stavy počítadie 46,28€


Naspäť Ďalej